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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。1.貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策。⒉擬訂并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。⒊建立健全環(huán)境事件應(yīng)對管理機(jī)制；⒋督查落實(shí)“三同時(shí)”制度，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)。⒌負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。⒍農(nóng)村生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理。⒎負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。8.負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。9.提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，并會同有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；組織開展環(huán)境科學(xué)研究和新工藝、新技術(shù)工程示范；參與指導(dǎo)推動(dòng)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作；參與應(yīng)對氣候變化工作。10.組織擬訂和實(shí)施環(huán)境保護(hù)督查制度，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，監(jiān)督檢查環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況，負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市環(huán)境綜合整治定量考核制度；組織開展環(huán)境保護(hù)模范城市創(chuàng)建，指導(dǎo)生態(tài)示范區(qū)與生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。11.組織開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好社會建設(shè)宣傳教育工作；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動(dòng)社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。12.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。13.承擔(dān)重慶市江津區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督監(jiān)測、排污申報(bào)監(jiān)測、仲裁監(jiān)測、委托監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。

（二）單位構(gòu)成。江津區(qū)環(huán)境保護(hù)局是區(qū)政府的組成部門，下屬事業(yè)單位2個(gè)：重慶市江津區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、重慶市江津區(qū)環(huán)境執(zhí)法支隊(duì)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、污染防治科、行政審批科、生態(tài)環(huán)境保護(hù)科、法制與宣教科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)6680.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6680.7萬元，收入較去年增加3849.84萬元。主要是調(diào)整工資結(jié)構(gòu)、新進(jìn)人員的工資增支支出、社會保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等、項(xiàng)目個(gè)數(shù)而涉及項(xiàng)目資金增加。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)10795.57萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算10795.57萬元，教育支出預(yù)算12.03萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算224.97萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算113.15萬元，住房保障支出預(yù)算148.35萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算10297.07萬元。支出預(yù)算較去年增加5067.95萬元，主要是基本支出預(yù)算增加151.18萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加4916.77萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6680.7萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10795.57萬元，比2019年增加5067.95萬元。其中：基本支出2322.84萬元，比2019年增加151.18萬元，主要原因是調(diào)整工資結(jié)構(gòu)、新進(jìn)人員的工資增支支出、社會保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出8472.73萬元，比2019年增加 4916.77 萬元，主要原因是年初預(yù)算項(xiàng)目支出增加等，主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、污染減排、自然生態(tài)保護(hù)等重點(diǎn)工作、環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)、環(huán)境監(jiān)測等重點(diǎn)工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算56萬元，比2019年減少19萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)8萬元，比2019年減少12萬元，主要原因是降低了接待量；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元，比2019年減少7萬元，主要原因是減少了車輛的運(yùn)維費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)306.44萬元，比上年增加16.96萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加公用經(jīng)費(fèi)額度相應(yīng)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2258.04萬元：政府采購貨物預(yù)算2173.04萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算85萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 2258.04 萬元：政府采購貨物預(yù)算2173.04萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算85萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4357.86萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車8輛。

5、政府性基金情況：本單位無政府性基金預(yù)算收支。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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