一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.承擔擬訂并監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測發(fā)展規(guī)劃、管理制度、工作方案、技術規(guī)范；2.承擔建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網，會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測站點設置；3.按相關規(guī)定開展生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測、污染源監(jiān)測、突發(fā)環(huán)境污染事故應急監(jiān)測、溫室氣體監(jiān)測，評估生態(tài)環(huán)境質量并進行預測預警；4.承擔協調管理企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開有關工作；5.管理本轄區(qū)社會環(huán)境監(jiān)測機構名錄，協助監(jiān)督社會環(huán)境監(jiān)測機構監(jiān)測質量；6.在本轄區(qū)內建立和實行生態(tài)環(huán)境質量公告制度，組織編制生態(tài)環(huán)境質量報告書、生態(tài)環(huán)境狀況公報，組織發(fā)布生態(tài)環(huán)境質量信息和預測預報信息；7.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務。

（二）單位構成。

隸屬于區(qū)生態(tài)環(huán)境局領導的財政全額撥款的公益性事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計1741.83萬元，支出總計1741.83萬元。收支較上年預算數減少319.1萬元, 降低15.48%，主要原因是項目經費減少。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數1741.83萬元，其中：一般公共預算撥款1543.83萬元，上級補助198萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少319.1萬元，主要是項目經費減少。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數1741.83萬元，其中：一般公共服務支出1741.83萬元，教育支出7.68萬元，社會保障和就業(yè)支出131.57萬元，衛(wèi)生健康支出70.82萬元，節(jié)能環(huán)保支出1470.34萬元，住房保障支出61.42萬元。支出較去年減少319.1萬元，主要是基本支出增加 35.76萬元，項目支出減少354.86萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2024年財政撥款收入年初預算數1741.83萬元，支出年初預算數1741.83萬元。收支較上年預算數減少319.1萬元, 降低15.48%，主要原因是主要是項目經費減少。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1741.83萬元，一般公共預算財政撥款支出1741.83萬元，比2023年減少319.1萬元。其中：基本支出1341.74萬元，比2023年增加35.76萬元，主要原因是增加編制新增人員，人員工資調整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出400.09萬元，比2023年減少354.86萬元，主要原因是是上級項目資金減少等，主要用于監(jiān)測藥品及耗材、監(jiān)測設備維修維護、空氣和水自動站的建設和維護等重點工作。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

本單位2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算17萬元，比2023年減少10萬元，下降37.04%，主要原因是公務用車運行維護費下降。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2023年相同；

2024年公務接待費年初預算數2萬元，與2023年相同；

2024年公務用車運行維護費年初預算數15萬元，比2023年減少10萬元，主要原因是持續(xù)落實黨政機關過苦日子要求，厲行節(jié)約，公務用車運維費減少；

2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2023年相同。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款400.09萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車2輛、特種車3輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，與2023年相同。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（六）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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