一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策。⒉擬訂并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。⒊負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；⒋負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。⒌負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。⒍指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。⒎負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。8.負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。9.提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；組織開(kāi)展環(huán)境科學(xué)研究和新工藝、新技術(shù)工程示范；參與指導(dǎo)推動(dòng)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。10.組織擬訂和實(shí)施環(huán)境保護(hù)督查制度，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，監(jiān)督檢查環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況，負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市環(huán)境綜合整治定量考核制度；組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)示范創(chuàng)建。11.組織開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好社會(huì)建設(shè)宣傳教育工作；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。12.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局是區(qū)政府的組成部門(mén)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室（區(qū)環(huán)督辦）、自然生態(tài)保護(hù)科（法制科）、行政審批科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、群眾工作科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)10424.28萬(wàn)元，支出總計(jì)10424.28萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加? 1244.17萬(wàn)元, 增長(zhǎng)13.55%，主要原因是上級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)10424.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5077.5萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助5346.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加1244.17萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加1244.17萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)10424.28萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出10424.28萬(wàn)元，教育支出2.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出89.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出32.51萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出10266.49萬(wàn)元，住房保障支出32.97萬(wàn)元。支出較去年增加1244.17萬(wàn)元，主要是基本支出減少86.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1330.59萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)10424.28萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)10424.28萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加1244.17萬(wàn)元, 增長(zhǎng)13.55%，主要原因是上級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10424.28萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10424.28萬(wàn)元，比2023年增加1244.17萬(wàn)元。其中：基本支出519.37萬(wàn)元，比2023年減少86.42萬(wàn)元，主要原因是人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出9904.91萬(wàn)元，比2023年增加1330.59萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)項(xiàng)目資金增加等，主要用于污染防治的大氣、水體等重點(diǎn)工作。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

本單位2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算14萬(wàn)元，比2023年減少8萬(wàn)元，下降36.36%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明

2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023相同；

2004年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元，主要原因是持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)苦日子要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待；

2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，比2023年減少6萬(wàn)元，主要原因是持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)苦日子要求，厲行節(jié)約，減少車(chē)輛運(yùn)維費(fèi)；

2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023相同。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.29萬(wàn)元，比上年減少23.96萬(wàn)元，主要原因是持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)苦日子要求，厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額183.34萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算183.34萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)183.34萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算183.34萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款9904.91萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)2輛。2024年一般公共預(yù)算無(wú)車(chē)輛購(gòu)置計(jì)劃，與2023年相同。

九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（四）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（五）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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