[ 索引號 ] | 11500381009320860R/2020-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)商務(wù)委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2020-08-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-08-18 |
發(fā)布日期: 2020-08-18 15:19:44
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
根據(jù)《區(qū)委區(qū)政府關(guān)于印發(fā)重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(江津委辦發(fā)〔2019〕57號)文件規(guī)定,我委是區(qū)政府工作部門,為正處級。
(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商務(wù)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,研究分析商務(wù)經(jīng)濟形勢,提出促進(jìn)全區(qū)商貿(mào)流通、對外開放、口岸物流、電子商務(wù)等發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議;擬訂產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
(2)牽頭推進(jìn)內(nèi)陸開放高地建設(shè),組織開展積極融入“一帶一路”、內(nèi)陸開放高地建設(shè)等重大問題的政策研究,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)內(nèi)陸開放高地建設(shè)的工作方案和措施;擬訂開放型經(jīng)濟發(fā)展政策措施并組織實施。
(3)推動口岸建設(shè);負(fù)責(zé)全區(qū)商務(wù)物流行業(yè)管理,擬訂商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃,協(xié)調(diào)解決商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展重大問題;整合各類通道資源,推動建立多式聯(lián)運物流體系。
(4)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立;推動總部貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展;推動企業(yè)開拓多元化國際市場;推進(jìn)出口基地建設(shè);會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品進(jìn)出口,組織指導(dǎo)對外貿(mào)易促進(jìn)活動。
(5)負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)的監(jiān)督管理,辦理外商投訴工作。擬訂對外經(jīng)濟合作規(guī)劃,協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)外的商務(wù)合作交流,牽頭開展商務(wù)和物流領(lǐng)域招商引資;組織和協(xié)調(diào)對外援助項目的實施。協(xié)同推進(jìn)中新(重慶)戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項目。
(6)負(fù)責(zé)促進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展、建設(shè)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)體系。推動商圈建設(shè)、專業(yè)市場建設(shè)和社區(qū)商業(yè)建設(shè),促進(jìn)現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)工作,推動商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設(shè)。
(7)承擔(dān)組織實施商品流通管理和重要商品調(diào)控的責(zé)任,配合整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序。承擔(dān)批發(fā)零售、餐飲住宿和生活服務(wù)業(yè)的行業(yè)管理,負(fù)責(zé)重要商品的市場監(jiān)測工作,組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應(yīng)和市場調(diào)節(jié)。指導(dǎo)監(jiān)督各類促銷活動,承擔(dān)會展行業(yè)管理工作。
(8)承擔(dān)商品流通業(yè)監(jiān)督管理責(zé)任。按有關(guān)法律規(guī)定對成品油、“三車”(二手車流通、品牌車銷售、報廢汽車回收拆解)管理、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對酒類等重要商品經(jīng)營的管理。
(9)負(fù)責(zé)擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策措施并組織實施;統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè);實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃,推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流,促進(jìn)商務(wù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;推進(jìn)總部經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟等新興業(yè)態(tài)發(fā)展。
(10)負(fù)責(zé)推動商務(wù)領(lǐng)域信息化建設(shè),推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務(wù)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
(11)承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。
(12)完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
截至2019年12月,委機關(guān)行政編制21個,事業(yè)編制25人。實有行政人員21名,事業(yè)人員23人。機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)“7科一辦”即辦公室 、規(guī)劃發(fā)展科、市場體系建設(shè)科、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科、外貿(mào)科、外資外經(jīng)科、口岸物流科、綜合管理科;特設(shè)科室2個(黨建辦和群眾工作科);直屬事業(yè)單位1個重慶市江津區(qū)商務(wù)促進(jìn)服務(wù)中心(事業(yè)單位)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2019年度收入總計6,876.53萬元,支出總計6,876.53萬元。收支較上年決算數(shù)減少10,142.16萬元、下降59.59%,主要原因是機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)糧油類職能職責(zé)到區(qū)發(fā)改委相應(yīng)的專項資金劃轉(zhuǎn)到了區(qū)發(fā)改委;因政策原因減少了加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項資金;因機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了部分職能職責(zé)到區(qū)經(jīng)信委,減少相應(yīng)的專項資金及人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。
? 2.收入情況。2019年度收入合計5,528.46萬元,較上年決算數(shù)減少8,762.33萬元,下降61.31%,主要原因是劃轉(zhuǎn)糧油類職能職責(zé)到區(qū)發(fā)改委相應(yīng)的專項資金劃轉(zhuǎn)到了區(qū)發(fā)改委;因政策原因減少了加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項資金;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,348.07萬元。
? 3.支出情況。2019年度支出合計5,220.32萬元,較上年決算數(shù)減少9,602.05萬元,下降64.78%,主要原因是機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)糧油類職能職責(zé)到區(qū)發(fā)改委相應(yīng)的專項資金劃轉(zhuǎn)到了區(qū)發(fā)改委;因政策原因減少了加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項資金;因機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了部分職能職責(zé)到區(qū)經(jīng)信委,減少相應(yīng)的專項資金及人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。其中:基本支出1,185.33萬元,占22.71%;項目支出4,034.99萬元,占77.29%;
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,656.20萬元,較上年決算數(shù)減少540.12萬元,下降24.59%,主要原因是加大專項資金的撥付進(jìn)度。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計6,876.53萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少10,142.16萬元,下降59.59%。主要原因是機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)糧油類職能職責(zé)到區(qū)發(fā)改委,相應(yīng)的專項資金劃轉(zhuǎn)到了區(qū)發(fā)改委;因政策原因減少了加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項資金;因機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了部分職能職責(zé)到區(qū)經(jīng)信委,減少相應(yīng)的專項資金及人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
? 1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5,528.46萬元,較上年決算數(shù)減少8,762.33萬元,下降61.31%。主要原因是劃轉(zhuǎn)糧油類職能職責(zé)到區(qū)發(fā)改委相應(yīng)的專項資金劃轉(zhuǎn)到了區(qū)發(fā)改委;因政策原因減少了加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項資金。較年初預(yù)算數(shù)增加2,214.11萬元,增長66.80%。主要原因是年中追加了市級商務(wù)發(fā)展專項資金、外貿(mào)穩(wěn)增長專項資金、中小企業(yè)開拓國際市場資金、中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金等資金;追加了區(qū)級菜市場創(chuàng)衛(wèi)專項資金、各種展會、商貿(mào)品牌建設(shè)激勵等資金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,348.07萬元。
? 2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,220.32萬元,較上年決算數(shù)減少9,602.05萬元,下降64.78%。主要原因是機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)糧油類職能職責(zé)到區(qū)發(fā)改委相應(yīng)的專項資金劃轉(zhuǎn)到了區(qū)發(fā)改委;因政策原因減少了加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項資金;因機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了部分職能職責(zé)到區(qū)經(jīng)信委,減少相應(yīng)的專項資金及人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加1,905.97萬元,增長57.51%。主要原因是年中追加了市級商務(wù)發(fā)展專項資金、外貿(mào)穩(wěn)增長專項資金、中小企業(yè)開拓國際市場資金、中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金等資金;追加了區(qū)級菜市場創(chuàng)衛(wèi)專項資金、各種展會、商貿(mào)品牌建設(shè)激勵等資金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,348.07萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,656.20萬元,較上年決算數(shù)減少540.12萬元,下降24.59%,主要原因是加快了市級專項資金撥付進(jìn)度。
? 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出799.51萬元,占15.32%,較年初預(yù)算數(shù)減少50.21萬元,下降5.91%,主要原因是機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了部分職能職責(zé)到區(qū)經(jīng)信委,減少相應(yīng)的專項資金及人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。
(2)教育支出4.60萬元,占0.09%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.84萬元,下降15.44%,主要原因是厲行節(jié)約,整合培訓(xùn)方式,減少支出。
(3)社會保障與就業(yè)支出331.43萬元,占6.35%,較年初預(yù)算數(shù)增加89.58萬元,增長37.04%,主要原因是代管人員調(diào)標(biāo),退休干部健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)。
(4)衛(wèi)生健康支出170.93萬元,占3.27%,較年初預(yù)算數(shù)增加88.12萬元,增長106.41%,主要原因是增加菜市場創(chuàng)衛(wèi)專項資金支出。
(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,619.83萬元,占69.34%,較年初預(yù)算數(shù)增加2,643.83萬元,增長270.88%,主要原因是市級專項資金。
(6)住房保障支出39.03萬元,占0.75%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.50萬元,下降10.34%,主要原因是機構(gòu)改革根據(jù)職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)了相應(yīng)人員到區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信委。
(7)糧油物資儲備支出255.00萬元,占4.88%,較年初預(yù)算數(shù)減少860.00萬元,下降77.13%,主要原因是機構(gòu)改革,糧油類職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到區(qū)發(fā)改委,相應(yīng)專項資金也劃轉(zhuǎn)。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2019年度一般公共財政撥款基本支出1,185.33萬元。其中:人員經(jīng)費1,037.52萬元,較上年決算數(shù)減少38.11萬元,下降3.54%,主要原因是機構(gòu)改革根據(jù)職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)了相應(yīng)人員到區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信委減少了相應(yīng)支出。人員經(jīng)費用途主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費147.81萬元,較上年決算數(shù)減少44.53萬元,下降23.15%,主要原因是機構(gòu)改革根據(jù)職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)了相應(yīng)人員到區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信委減少了相應(yīng)支出。公用經(jīng)費用途主要包括如辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、公務(wù)車運行維護(hù)費、其他交通費、公務(wù)接待費支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出情況。
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計14.97萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少21.83萬元,下降59.32%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降;因機構(gòu)改革減少了公務(wù)車1輛。較上年支出數(shù)減少9.77萬元,下降39.49%,主要原因是機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了部3人到區(qū)經(jīng)信委、2人到區(qū)發(fā)改委,減少了公務(wù)車1輛,劃轉(zhuǎn)了年初預(yù)算區(qū)招商局共用我單位事業(yè)單位編制人員的公用經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費實物量情況。
2019年度本部門因公出國(境)費用2.25萬元,主要是用于根據(jù)區(qū)政府統(tǒng)一安排組團(tuán),2019年到我區(qū)國際友好城市阿塞拜疆交流訪問。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.75萬元,下降82.69%,主要原因是根據(jù)工作實際情況減少了因公出國。較上年支出數(shù)減少3.53萬元,下降61.07%,主要原因是根據(jù)工作實際情況減少了因公出國。
公務(wù)車運行維護(hù)費8.01萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、招商引資、創(chuàng)衛(wèi)工作檢查、企業(yè)走訪調(diào)研檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬元,增長0.13%,主要原因是。較上年支出數(shù)減少8.03萬元,下降50.06%,主要原因是機構(gòu)改革減少了公務(wù)車1輛。
公務(wù)接待費4.71萬元,主要用于接待了廣西防城港、欽州友好城市來津考察,交運集團(tuán)、長融租賃公司、千信公司、金蝶公司、泰國又一順物流公司、香港中南集團(tuán)等33批次約410人次來津考察以及2019年加大了與廣西防城港友好城市的商務(wù)合作交流。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.09萬元,下降70.19%,主要原因是厲行節(jié)約,強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)增加1.80萬元,增長61.86%,主要原因是招商引資到津考察團(tuán)增多。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2019年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,1人;公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待37批次410人,其中:國內(nèi)外事接待37批 次410人;。2019年本部門人均接待費114.93元,車均維護(hù)費8.01萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出147.81萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費6.03萬元,印刷費0.7萬元,郵電費7.95萬元,差旅費44.18萬元,維修(護(hù))費0.43萬元,培訓(xùn)費10.27萬元,公務(wù)接待1.2萬元,勞務(wù)費15.18萬元,工會經(jīng)費4.1萬元,福利費7.06萬元,其他交通費24.76萬元,其他商品服務(wù)支出13.38萬元,辦公設(shè)備購置2.34萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少44.53萬元,下降23.15%,主要原因是機構(gòu)改革根據(jù)職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)了相應(yīng)人員到區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信委減少了相應(yīng)公用經(jīng)費支出。
此外,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出167.18萬元,較上年決算數(shù)增加36.89萬元,增長28.31%,主要原因是召開與廣西防港一會一節(jié)交流活動。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出70.44萬元,較上年決算數(shù)減少10.35萬元,下降12.81%,主要原因是厲行節(jié)約,整合相關(guān)培訓(xùn)。
2019年度本部門因公出國(境)共計1個團(tuán)組,1人;公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待33批次410人。2019年本部門人均接待費 114.88元,,車均維護(hù)費8.01萬元。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息:截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中:機要通信用車1輛。無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備,無單價100萬元(含)以上專用設(shè)備。
(三)政府采購支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息:2019年度本部門政府采購支出總額17.98萬元,其中:政府采購貨物支出9.18萬元、政府采購服務(wù)支出8.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.98萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.98萬元,占政府采購支出總額的72.19%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對2019年度17個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評17項,涉及資金2432.85萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
菜市場創(chuàng)衛(wèi)項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為158.95萬元,執(zhí)行數(shù)為158.95萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是改造提升了7000平米的農(nóng)貿(mào)市場面積,二是惠及商戶數(shù)量1500戶,三是惠及市民數(shù)量40萬。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,一是菜市場硬件設(shè)施老舊,需要加大資金對老舊菜市場的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造。二是對菜市場要形成長態(tài)化的檢查、考核機制。下一步改進(jìn)措施,一是積極爭取資金逐步改善菜市場基礎(chǔ)設(shè)施。二是加大對菜市場的軟環(huán)境管理,便面提升市民購物環(huán)境。
績效目標(biāo)自評表為必須公開內(nèi)容,績效目標(biāo)自評表參考樣式如下:
2019年度項目績效目標(biāo)自評表 | ||||||
專項(項目)名稱 |
創(chuàng)衛(wèi)專項資金(菜市場創(chuàng)衛(wèi)) |
自評總分(分) |
90 | |||
主管部門 |
重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會 |
實施單位 |
||||
聯(lián)系人 |
劉曉龍 |
聯(lián)系電話 |
81220474 | |||
項目資金(萬元) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分(分) | ||
總量 |
158.95 |
158.95 |
100% |
100 | ||
其中:財政資金 |
158.95 |
/ | ||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||
根據(jù)區(qū)委區(qū)政府創(chuàng)建國家衛(wèi)生城區(qū)總體要求,對15個市場按照標(biāo)準(zhǔn)城區(qū)菜市場硬件進(jìn)行改造,強化軟環(huán)境管理,提升購物環(huán)境。 |
對15個市場進(jìn)行宣傳,環(huán)境改造,惠及商戶數(shù)量1500戶,惠及市民40萬 | |||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
未完成原因和改進(jìn)措施及相關(guān)說明 | |
改造提升市場個數(shù) |
個 |
15 |
100% |
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改造提升市場面積 |
平方米 |
7000 |
100% |
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創(chuàng)衛(wèi)辦考核通過率 |
% |
80% |
100% |
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惠及商戶數(shù)量 |
戶 |
1500 |
100% |
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惠及市民數(shù)量 |
人 |
40萬 |
100% |
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市民購物滿意度 |
% |
85% |
100% |
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六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費: 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:陳容? 023-81220474
原公開網(wǎng)址http://m.zhekoubei.com/zwgk_180/fdzdgknr/ysjs/js/
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