[ 索引號(hào) ] | 11500381009320860R/2024-00015 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 商貿(mào)、海關(guān)、旅游 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)商務(wù)委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 10:26:08
一、單位基本情況
本單位含一個(gè)正處級(jí)行政單位和一個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位。其基本情況如下:
(一)行政單位職能職責(zé)
根據(jù)《區(qū)委區(qū)政府關(guān)于印發(fā)重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制制定的通知》(江津委辦發(fā)【2019】57號(hào))文件規(guī)定,我委是區(qū)政府工作部門,為正處級(jí)。主要職能職責(zé)如下:
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商務(wù)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,研究分析商務(wù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),提出促進(jìn)全區(qū)商貿(mào)流通、對(duì)外開放、口岸物流、電子商務(wù)等發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議;擬訂產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
(二)牽頭推進(jìn)內(nèi)陸開放高地建設(shè),組織開展積極融入“一帶一路”、內(nèi)陸開放高地建設(shè)等重大問題的政策研究,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)內(nèi)陸開放高地建設(shè)的工作方案和措施;擬訂開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策措施并組織實(shí)施。
(三)推動(dòng)口岸建設(shè);負(fù)責(zé)全區(qū)商務(wù)物流行業(yè)管理,擬訂商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃,協(xié)調(diào)解決商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展重大問題;整合各類通道資源,推動(dòng)建立多式聯(lián)運(yùn)物流體系。
(四)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立;推動(dòng)總部貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展;推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國際市場(chǎng);推進(jìn)出口基地建設(shè);會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品進(jìn)出口,組織指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)。
(五)負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)的監(jiān)督管理,辦理外商投訴工作。擬訂對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作規(guī)劃,協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)外的商務(wù)合作交流,牽頭開展商務(wù)和物流領(lǐng)域招商引資;組織和協(xié)調(diào)對(duì)外援助項(xiàng)目的實(shí)施。協(xié)同推進(jìn)中新(重慶)戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項(xiàng)目。
(六)負(fù)責(zé)促進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展、建設(shè)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)體系。推動(dòng)商圈建設(shè)、專業(yè)市場(chǎng)建設(shè)和社區(qū)商業(yè)建設(shè),促進(jìn)現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)工作,推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設(shè)。
(七)承擔(dān)組織實(shí)施商品流通管理和重要商品調(diào)控的責(zé)任,配合整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。承擔(dān)批發(fā)零售、餐飲住宿和生活服務(wù)業(yè)的行業(yè)管理,負(fù)責(zé)重要商品的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作,組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場(chǎng)供應(yīng)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)。指導(dǎo)監(jiān)督各類促銷活動(dòng),承擔(dān)會(huì)展行業(yè)管理工作。
(八)承擔(dān)商品流通業(yè)監(jiān)督管理責(zé)任。按有關(guān)法律規(guī)定對(duì)成品油、“三車”(二手車流通、品牌車銷售、報(bào)廢汽車回收拆解)管理、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)酒類等重要商品經(jīng)營(yíng)的管理。
(九)負(fù)責(zé)擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策措施并組織實(shí)施;統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè);實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃,推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流,促進(jìn)商務(wù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)等新興業(yè)態(tài)發(fā)展。
(十)負(fù)責(zé)推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信息化建設(shè),推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務(wù)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
(十一)承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。
(十二)完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)行政單位構(gòu)成
行政單位設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、規(guī)劃發(fā)展科(行政審批科)、外貿(mào)科、外資外經(jīng)科(外商投訴中心)、口岸物流科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科、綜合管理科(安全執(zhí)法科)、群眾工作科、機(jī)關(guān)黨委辦公室。截至2023年底,共有行政編制20人,實(shí)有18人。
(三)事業(yè)單位職能職責(zé)
根據(jù)《重慶市江津區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于同意調(diào)整完善區(qū)商務(wù)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》津編發(fā)〔2016〕79號(hào),重慶江津區(qū)商務(wù)促進(jìn)服務(wù)中心是區(qū)商務(wù)委所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。主要職能職責(zé)如下:
(一)負(fù)責(zé)商務(wù)促進(jìn)政策、消費(fèi)促進(jìn)政策、貿(mào)易促進(jìn)政策研究,提供商務(wù)促進(jìn)各項(xiàng)政策、信息及服務(wù)咨詢;
(二)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)商務(wù)合作交流規(guī)劃的調(diào)研咨詢,承辦各類商務(wù)合作交流具體事宜;
(三)負(fù)責(zé)落實(shí)全區(qū)電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃的調(diào)研咨詢,承擔(dān)電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)和電子商務(wù)平臺(tái)監(jiān)測(cè)管理、技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)計(jì)分析工作;
(四)具體承擔(dān)外派勞務(wù)政策咨詢、信息服務(wù)、統(tǒng)計(jì)和自貿(mào)區(qū)、綜保區(qū)相關(guān)服務(wù)工作;
(五)承辦主管部門交辦的其他任務(wù)。
(四)事業(yè)單位構(gòu)成
截至2023年底,核定事業(yè)編制27人,實(shí)有人數(shù)26人。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)7077.61萬元,支出總計(jì)7077.61萬元。收支較上年減少507.75萬元,減少6.6%,主要原因?yàn)榛局С鲈鲩L(zhǎng)38.45萬元,原因是新進(jìn)人員及機(jī)關(guān)人員正常增資;項(xiàng)目支出減少546.2萬元,主要有減少區(qū)級(jí)高質(zhì)量資金的兌付。
2.收入情況。2023年度本年收入合計(jì)7077.61萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7077.61萬元。本年收入較上年減少507.75萬元,減少6.6%,主要原因?yàn)榛局С鲈鲩L(zhǎng)38.45萬元新進(jìn)人員及機(jī)關(guān)人員正常增資;項(xiàng)目支出減少546.2萬元,主要有減少區(qū)級(jí)高質(zhì)量資金的兌付。
3.支出情況。2023年度本年支出合計(jì)7077.61萬元,其中:基本支出1323.66萬元,占比18.7%;項(xiàng)目支出5753.95萬元,占比81.3%。本年支出較上年減少507.75萬元,減少6.6%,主要原因?yàn)樾逻M(jìn)人員及機(jī)關(guān)人員正常增資導(dǎo)致基本支出增長(zhǎng)38.45萬元;項(xiàng)目支出減少546.2萬元,主要原因是減少區(qū)級(jí)高質(zhì)量資金的兌付。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本部門無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7077.61萬元,支出總計(jì)7077.61萬元。收支較上年減少507.75萬元,減少6.6%,主要原因?yàn)樾逻M(jìn)人員及機(jī)關(guān)人員正常增資導(dǎo)致基本支出增長(zhǎng)38.45萬元;項(xiàng)目支出減少546.2萬元,主要原因是減少區(qū)級(jí)高質(zhì)量資金的兌付。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7077.61萬元,支出總計(jì)7077.61萬元。收支較上年減少507.75萬元,減少6.6%,主要原因?yàn)樾逻M(jìn)人員及機(jī)關(guān)人員正常增資導(dǎo)致基本支出增長(zhǎng)38.45萬元;項(xiàng)目支出減少546.2萬元,主要原因是減少區(qū)級(jí)高質(zhì)量資金的兌付。較年初預(yù)算數(shù)增加1636.12萬元,增長(zhǎng)30%。主要原因是年中區(qū)級(jí)追加高質(zhì)量發(fā)展資金、疫情防控、人員增資、社保費(fèi)、死亡撫恤金等支出。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7077.61萬元,支出總計(jì)7077.61萬元。收支較上年減少507.75萬元,減少6.6%,主要原因?yàn)樾逻M(jìn)人員及機(jī)關(guān)人員正常增資導(dǎo)致基本支出增長(zhǎng)38.45萬元;項(xiàng)目支出減少546.2萬元,主要原因是減少區(qū)級(jí)高質(zhì)量資金的兌付。較年初預(yù)算數(shù)增加1636.12萬元,增長(zhǎng)30%。主要原因是年中區(qū)級(jí)追加高質(zhì)量發(fā)展資金、疫情防控、人員增資、社保費(fèi)、死亡撫恤金等支出。
3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出798.58萬元,占比11.28%。較年初預(yù)算數(shù)增加31.57萬元,增長(zhǎng)4%,主要原因是新進(jìn)人員及人員正常增資。
(2)教育支出4.91萬元,占比0.06%。較年初預(yù)算數(shù)持平。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出410.07萬元,占比5.8%。較年初預(yù)算數(shù)增加66.71萬元,增長(zhǎng)19.4%,主要原因?yàn)槟曛凶芳油诵萑藛T死亡撫恤金。
(4)衛(wèi)生健康支出121.58萬元,占比1.7%。較年初預(yù)算數(shù)50.18萬元,增長(zhǎng)70.3%,主要原因?yàn)槟曛凶芳右咔榉揽亟?jīng)費(fèi)支出。
(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5695.76萬元,占比80.5%。較年初預(yù)算數(shù)增加1494.12萬元,增長(zhǎng)35.5%,主要原因?yàn)樵黾訁^(qū)級(jí)高質(zhì)量發(fā)展資金兌付。
(6)住房保障支出53.17萬元,占比6.66%。較年初預(yù)算數(shù)減少6.46萬元,減少12%,主要原因?yàn)楦鶕?jù)相關(guān)規(guī)定住房公積金進(jìn)行了清算。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1323.66萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1146.73萬元,較上年決算數(shù)增加47.41萬元,增長(zhǎng)4.1%,主要原因是人員正常增資及退休人員死亡撫恤金。公用經(jīng)費(fèi)176.93萬元,較上年決算數(shù)減少8.95萬元,減少4.8%,主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過苦日子精神,壓減公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公車租賃費(fèi)等支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)60.77萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加49.77萬元,增長(zhǎng)452.5%,主要原因是因公出國(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加53.07萬元,增長(zhǎng)689%,主要原因是增加因公出國(境)費(fèi)用,樞紐港產(chǎn)業(yè)園專班增加公務(wù)接待費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(境)費(fèi)用50.16萬元,主要用于赴阿塞拜疆白俄羅斯開展商貿(mào)物流項(xiàng)目接待,赴馬來西亞泰國開展經(jīng)貿(mào)洽談推介活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加50.16萬元,較上年支出數(shù)增加50.16萬元,主要原因是用于赴阿塞拜疆白俄羅斯開展商貿(mào)物流項(xiàng)目接待,赴馬來西亞泰國開展經(jīng)貿(mào)洽談推介活動(dòng)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.35萬元,主要用于公務(wù)車的日常運(yùn)行支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元,較上年數(shù)減少0.36萬元,減少7.6%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減支出。
公務(wù)接待費(fèi)6.26萬元,主要用于招商引資、外事公務(wù)接待等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬元,較上年支出數(shù)增加3.27萬元,增長(zhǎng)109.4%,主要原因是樞紐港專班啟動(dòng),增加了招商引資、外事接待費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)2個(gè)團(tuán)組,7人;公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待41批次505人,其中:國內(nèi)外事接待6批次,150人;人均接待費(fèi)124元,車均維護(hù)費(fèi)4.35萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.07萬元,較上年減少12.1萬元,減少11.6%,主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過苦日子精神,壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。比年初預(yù)算數(shù)減少15.02萬元,增長(zhǎng)14%,主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過苦日子精神,壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.38萬元,較上年1.38萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是召開全區(qū)商務(wù)工作大會(huì)支出。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出48.44萬元,較上年增加42.73萬元,增長(zhǎng)748%,主要原因是增加上海復(fù)旦大學(xué)2023年開放型經(jīng)濟(jì)專題班培訓(xùn)以及黨員培訓(xùn)教育。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中:機(jī)要通信用車1輛。
(三)政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額52.55萬元,其中:政府采購服務(wù)支出52.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.55萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額52.55萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購西洽會(huì)展會(huì)服務(wù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委對(duì)部門整體和20個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)20項(xiàng),涉及資金7061.36萬元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
重慶市江津區(qū)商務(wù)委整體自評(píng) |
自評(píng) 總分 (分) |
64.7 | |||||||||||
項(xiàng)目主管 部門 |
重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會(huì) |
財(cái)政歸口科室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
陳容 |
聯(lián)系電話 |
81220474 | |||||||
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
5441.49 |
5441.49 |
7077.61 |
|
|
| |||||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
5441.49 |
5441.49 |
7077.61 |
84.45 |
10 |
8.45 | ||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作部署及我委的職能職責(zé),牢固樹立“過苦日子”思想,增強(qiáng)緊迫感、責(zé)任感,把有限的財(cái)政資金分配使用突出重點(diǎn)、突出精準(zhǔn)。建立績(jī)效管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行,嚴(yán)控一般性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。著力促開放、穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)消費(fèi)、惠民生,加快建設(shè)內(nèi)陸開放前沿陳地,強(qiáng)力推動(dòng)全區(qū)商貿(mào)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。力爭(zhēng)全年,全區(qū)批發(fā)業(yè)銷售額同比增幅10%,零售業(yè)銷售額同比增幅6%,社會(huì)消費(fèi)品零食總額同比增幅2.8%,進(jìn)出口總額同比增幅5%,實(shí)際使用外資3000萬美元。 |
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作部署及我委的職能職責(zé),牢固樹立“過苦日子”思想,增強(qiáng)緊迫感、責(zé)任感,把有限的財(cái)政資金分配使用突出重點(diǎn)、突出精準(zhǔn)。建立績(jī)效管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行,嚴(yán)控一般性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。著力促開放、穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)消費(fèi)、惠民生,加快建設(shè)內(nèi)陸開放前沿陳地,強(qiáng)力推動(dòng)全區(qū)商貿(mào)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。力爭(zhēng)全年,全區(qū)批發(fā)業(yè)銷售額同比增幅10%,零售業(yè)銷售額同比增幅6%,社會(huì)消費(fèi)品零食總額同比增幅2.8%,進(jìn)出口總額同比增幅5%,實(shí)際使用外資3000萬美元。 | |||||||||||||
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) | ||||||
新增限上商貿(mào)企業(yè) |
家 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 | ||||||
零售業(yè)銷售額增幅 |
% |
≥ |
12 |
11 |
8.33 |
16.7 |
15 |
2.5 | ||||||
批發(fā)業(yè)銷售額增幅 |
% |
≥ |
15 |
16.8 |
12 |
100 |
15 |
15 | ||||||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅 |
% |
≥ |
8.3 |
9.5 |
14.46 |
100 |
10 |
10 | ||||||
外貿(mào)進(jìn)出口總額 |
億元 |
≥ |
271 |
230 |
15.13 |
0 |
15 |
0 | ||||||
限上餐飲企業(yè)營(yíng)業(yè)額增幅 |
% |
≥ |
15 |
13.5 |
10 |
0 |
10 |
0 | ||||||
限上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額增幅 |
% |
≥ |
14.5 |
15 |
3.45 |
100 |
10 |
10 | ||||||
限上商貿(mào)企業(yè)滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||||
?
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
對(duì)企業(yè)的獎(jiǎng)補(bǔ)(商貿(mào)高質(zhì)量激勵(lì)政策 |
自評(píng)總分 (分) |
100 | |||||||||
項(xiàng)目主管 部門 |
市商務(wù)委 |
財(cái)政歸口科室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門 聯(lián)系人 |
尹曉君 |
聯(lián)系電話 |
81220474 | |||||
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
1892.65 |
1892.65 |
1892.65 |
100 |
10 |
10 | |||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
1892.65 |
1892.65 |
1892.65 |
|
|
| ||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
全區(qū)實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售同比增長(zhǎng)25.9%,批發(fā)業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)39.4%;零售業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)33.2%;住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額,同比增長(zhǎng)25.3%;餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額,同比增長(zhǎng)33.7%;規(guī)上租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)額,同比增長(zhǎng)18.1%,全口徑勞動(dòng)工資總額同比增長(zhǎng)45.5%;規(guī)上居民服務(wù)修理和其他服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)額,同比增長(zhǎng)45.04%,全口徑勞動(dòng)工資總額0.12億元,同比增長(zhǎng)0.6%。 |
全區(qū)實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售同比增長(zhǎng)25.9%,批發(fā)業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)39.4%;零售業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)33.2%;住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額,同比增長(zhǎng)25.3%;餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額,同比增長(zhǎng)33.7%;規(guī)上租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)額,同比增長(zhǎng)18.1%,全口徑勞動(dòng)工資總額同比增長(zhǎng)45.5%;規(guī)上居民服務(wù)修理和其他服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)額,同比增長(zhǎng)45.04%,全口徑勞動(dòng)工資總額0.12億元,同比增長(zhǎng)0.6%。 |
完成目標(biāo)任務(wù) | ||||||||||
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說明 | |||
補(bǔ)助企業(yè)個(gè)數(shù) |
家 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
新增企業(yè)個(gè)體戶數(shù)量 |
家 |
≥ |
350 |
350 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 |
億元 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
批發(fā)業(yè)銷售額 |
億元 |
≥ |
700 |
700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
????2.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
由于疫情原因及外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行壓力,導(dǎo)致外貿(mào)進(jìn)出口總額年初目標(biāo)任務(wù)271億元,實(shí)際完成230億元;限上餐飲企業(yè)營(yíng)業(yè)額增幅目標(biāo)任務(wù)增長(zhǎng)15%,實(shí)際增長(zhǎng)13.5%,下一步全委將根據(jù)未完成目標(biāo)制定整改措施,爭(zhēng)取完成年初目標(biāo)任務(wù)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:陳容?? 聯(lián)系電話:81220474
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布