[ 索引號 ] | 11500381009320860R/2024-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 商貿(mào)、海關(guān)、旅游 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)商務(wù)委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 10:40:17
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一、單位基本情況
(一)職能職責
根據(jù)《區(qū)委區(qū)政府關(guān)于印發(fā)重慶市江津區(qū)商務(wù)委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制制定的通知》(江津委辦發(fā)【2019】57號)文件規(guī)定,我委是區(qū)政府工作部門,為正處級。主要職能職責如下:
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商務(wù)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,研究分析商務(wù)經(jīng)濟形勢,提出促進全區(qū)商貿(mào)流通、對外開放、口岸物流、電子商務(wù)等發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議;擬訂產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
(二)牽頭推進內(nèi)陸開放高地建設(shè),組織開展積極融入“一帶一路”、內(nèi)陸開放高地建設(shè)等重大問題的政策研究,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進內(nèi)陸開放高地建設(shè)的工作方案和措施;擬訂開放型經(jīng)濟發(fā)展政策措施并組織實施。
(三)推動口岸建設(shè);負責全區(qū)商務(wù)物流行業(yè)管理,擬訂商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃,協(xié)調(diào)解決商務(wù)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展重大問題;整合各類通道資源,推動建立多式聯(lián)運物流體系。
(四)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)貿(mào)易促進體系的建立;推動總部貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展;推動企業(yè)開拓多元化國際市場;推進出口基地建設(shè);會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品進出口,組織指導(dǎo)對外貿(mào)易促進活動。
(五)負責外商投資企業(yè)的監(jiān)督管理,辦理外商投訴工作。擬訂對外經(jīng)濟合作規(guī)劃,協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)外的商務(wù)合作交流,牽頭開展商務(wù)和物流領(lǐng)域招商引資;組織和協(xié)調(diào)對外援助項目的實施。協(xié)同推進中新(重慶)戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項目。
(六)負責促進商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展、建設(shè)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)體系。推動商圈建設(shè)、專業(yè)市場建設(shè)和社區(qū)商業(yè)建設(shè),促進現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,推進網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)工作,推動商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設(shè)。
(七)承擔組織實施商品流通管理和重要商品調(diào)控的責任,配合整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序。承擔批發(fā)零售、餐飲住宿和生活服務(wù)業(yè)的行業(yè)管理,負責重要商品的市場監(jiān)測工作,組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應(yīng)和市場調(diào)節(jié)。指導(dǎo)監(jiān)督各類促銷活動,承擔會展行業(yè)管理工作。
(八)承擔商品流通業(yè)監(jiān)督管理責任。按有關(guān)法律規(guī)定對成品油、“三車”(二手車流通、品牌車銷售、報廢汽車回收拆解)管理、再生資源回收等行業(yè)進行監(jiān)督管理;負責按有關(guān)規(guī)定對酒類等重要商品經(jīng)營的管理。
(九)負責擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策措施并組織實施;統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè);實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃,推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。推進電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流,促進商務(wù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;推進總部經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟等新興業(yè)態(tài)發(fā)展。
(十)負責推動商務(wù)領(lǐng)域信息化建設(shè),推進互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務(wù)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
(十一)承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關(guān)工作職責。
(十二)完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
單位設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、規(guī)劃發(fā)展科(行政審批科)、外貿(mào)科、外資外經(jīng)科(外商投訴中心)、口岸物流科、市場體系建設(shè)科、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科、綜合管理科(安全執(zhí)法科)、群眾工作科、機關(guān)黨委辦公室。截至2023年底,共有行政編制20人,實有18人。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
1.收入支出總體情況。2023年度收入總計6578.57萬元,支出總計6578.57萬元。收支較上年減少563.89萬元,增長7.9%,主要原因為基本支出減少17.69萬元,根據(jù)過苦日子精神壓減公用經(jīng)費支出,以及退休人員自然死亡減少了健康休養(yǎng)費等支出,項目支出減少546.2萬元,主要是減少了疫情防控相關(guān)費用支出,以及商業(yè)服務(wù)業(yè)項目資金支出。
2.收入情況。2023年度本年收入合計6578.57萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入6578.57萬元。本年收入較上年減少563.89萬元,減少7.9%,主要原因為基本支出減少17.69萬元,根據(jù)過苦日子精神壓減公用經(jīng)費支出,以及退休人員自然死亡減少了健康休養(yǎng)費等支出,項目支出減少546.2萬元,主要是減少了疫情防控相關(guān)費用支出,以及商業(yè)服務(wù)業(yè)項目資金支出。
3.支出情況。2023年度本年支出合計6578.57萬元,其中:基本支出824.62萬元,占比12.53%;項目支出5753.95萬元,占比87.47%。本年支出較上年減少563.89萬元,減少7.9%,主要原因為基本支出減少17.69萬元,根據(jù)過苦日子精神壓減公用經(jīng)費支出,以及退休人員自然死亡減少了健康休養(yǎng)費等支出,項目支出減少546.2萬元,主要是減少了疫情防控相關(guān)費用支出,以及商業(yè)服務(wù)業(yè)項目資金支出。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
(二)財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收入總計6578.57萬元,支出總計6578.57萬元。收支較上年減少563.89萬元,減少7.9%,主要原因為基本支出減少17.69萬元,根據(jù)過苦日子精神壓減公用經(jīng)費支出,以及退休人員自然死亡減少了健康休養(yǎng)費等支出,項目支出減少546.2萬元,主要是減少了疫情防控相關(guān)費用支出,以及商業(yè)服務(wù)業(yè)項目資金支出。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6578.57萬元,較上年決算數(shù)減少563.89萬元,減少7.9%,主要原因為基本支出減少17.69萬元,根據(jù)過苦日子精神壓減公用經(jīng)費支出,以及退休人員自然死亡減少了健康休養(yǎng)費等支出,項目支出減少546.2萬元,主要是減少了疫情防控相關(guān)費用支出,以及商業(yè)服務(wù)業(yè)項目資金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1633.93萬元,增長33%。主要原因是基本支出增加107.9萬元,因新調(diào)入1人、機關(guān)人員正常增資,以及年中退休人員因死亡追加撫恤金; 項目支出增加1544.03萬元,原因為年中追加兌付區(qū)級高質(zhì)量發(fā)展資金以及疫情防控支出。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6578.57萬元,較上年決算數(shù)減少563.89萬元,減少7.9%。主要原因為基本支出減少17.69萬元,根據(jù)過苦日子精神壓減公用經(jīng)費支出,以及退休人員自然死亡減少了健康休養(yǎng)費等支出,項目支出減少546.2萬元,主要是減少了疫情防控相關(guān)費用支出,以及商業(yè)服務(wù)業(yè)項目資金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1633.93萬元,增長33%。主要原因是基本支出增加107.9萬元,因新調(diào)入1人、機關(guān)人員正常增資,以及年中退休人員因死亡追加撫恤金; 項目支出增加1544.03萬元,原因為年中追加兌付區(qū)級高質(zhì)量發(fā)展資金以及疫情防控支出。
3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出389.39萬元,占比5.9%。較年初預(yù)算數(shù)增加29.37萬元,增長8.15%,主要原因是新調(diào)入1人,增加人員工資以及機關(guān)人員正常增資。
(2)教育支出2.32萬元,占比0.03%。與年初預(yù)算數(shù)持平。
(3)社會保障和就業(yè)支出368.55萬元,占比5.6%。較年初預(yù)算數(shù)增加66.71,增長22%,主要原因為年中追加退休人員死亡撫恤金。
(4)衛(wèi)生健康支出96.6萬元,占比1.5%。較年初預(yù)算數(shù)增加50.19萬元,增長108.1%,主要原因為年中追加疫情防控支出經(jīng)費。
(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出5695.76萬元,占比86.6%。較年初預(yù)算數(shù)增加1494.12萬元,增長35.6%,主要原因為年中追加兌付區(qū)級高質(zhì)量發(fā)展資金。
(6)住房保障支出25.95萬元,占比0.37%。較年初預(yù)算數(shù)減少6.46萬元,主要原因為按相關(guān)政策進行了公積金清算。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出824.62萬元。其中:人員經(jīng)費732.55萬元,較上年決算數(shù)增加5.59萬元,增長0.7%,主要原因是人員正常增資。公用經(jīng)費92.07萬元,較上年決算數(shù)減少12.1萬元,減少11.6%,主要原因是根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府過苦日子精神,壓減公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、公務(wù)用車租賃費等支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計57.86元,較年初預(yù)算數(shù)增加49.86萬元,增加623.25%,主要原因是增加因公出國(境)費用。較上年支出數(shù)增加51.02萬元,增加745.9%,主要原因是增加因公出國(境)費用。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
因公出國(境)費用50.16萬元,主要用于赴阿塞拜疆白俄羅斯開展商貿(mào)物流項目接待,赴馬來西亞泰國開展經(jīng)貿(mào)洽談推介活動。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加50.16萬元,較上年支出數(shù)增加50.16萬元,主要原因是工作需要赴阿塞拜疆白俄羅斯開展商貿(mào)物流項目接待,赴馬來西亞泰國開展經(jīng)貿(mào)洽談推介活動。
公務(wù)車運行維護費4.35萬元,主要用于公務(wù)車的日常運行支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元,較上年數(shù)減少0.36萬元,減少7.6%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減支出。
公務(wù)接待費3.34萬元,主要用于招商引資、外事接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.34萬元,較上年支出數(shù)增加1.21萬元,增長56.8%,主要原因是樞紐港專班啟動,增加了招商引資、外事接待費用。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計2個團組,7人;公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待19批次215人,其中:國內(nèi)外事接待3批次,74人;人均接待費155元,車均維護費4.35萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出92.07萬元,較上年減少12.1萬元,減少11.6%,主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過苦日子精神,壓減公用經(jīng)費支出。比年初預(yù)算數(shù)減少15.02萬元,增長14%,主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過苦日子精神,壓減公用經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
本年度會議費支出0.63萬元,較上年0.63萬元,主要原因是召開全區(qū)商務(wù)工作大會支出。
本年度培訓(xùn)費支出43.8萬元,較上年增加40.39萬元,增長118.45%,主要原因是增加上海復(fù)旦大學(xué)2023年開放型經(jīng)濟專題班培訓(xùn)以及黨員培訓(xùn)教育。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中:機要通信用車1輛。
(三)政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額52.55萬元,其中:政府采購服務(wù)支出52.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.55萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額52.55萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購西洽會展會服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對20個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評20項,涉及資金7061.36萬元。
(二)績效自評結(jié)果
2023年度項目績效自評表
項目 名稱 |
對企業(yè)的獎補(商貿(mào)高質(zhì)量激勵政策 |
自評總分 (分) |
100 | |||||||||
項目主管 部門 |
市商務(wù)委 |
財政歸口科室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門 聯(lián)系人 |
尹曉君 |
聯(lián)系電話 |
81220474 | |||||
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
1892.65 |
1892.65 |
1892.65 |
100 |
10 |
10 | |||||||
其中: 財政撥款 |
1892.65 |
1892.65 |
1892.65 |
|
|
| ||||||
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
全區(qū)實現(xiàn)社會消費品零售同比增長25.9%,批發(fā)業(yè)銷售額同比增長39.4%;零售業(yè)銷售額同比增長33.2%;住宿業(yè)營業(yè)額,同比增長25.3%;餐飲業(yè)營業(yè)額,同比增長33.7%;規(guī)上租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)營業(yè)額,同比增長18.1%,全口徑勞動工資總額同比增長45.5%;規(guī)上居民服務(wù)修理和其他服務(wù)業(yè)營業(yè)額,同比增長45.04%,全口徑勞動工資總額0.12億元,同比增長0.6%。 |
全區(qū)實現(xiàn)社會消費品零售同比增長25.9%,批發(fā)業(yè)銷售額同比增長39.4%;零售業(yè)銷售額同比增長33.2%;住宿業(yè)營業(yè)額,同比增長25.3%;餐飲業(yè)營業(yè)額,同比增長33.7%;規(guī)上租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)營業(yè)額,同比增長18.1%,全口徑勞動工資總額同比增長45.5%;規(guī)上居民服務(wù)修理和其他服務(wù)業(yè)營業(yè)額,同比增長45.04%,全口徑勞動工資總額0.12億元,同比增長0.6%。 |
完成目標任務(wù) | ||||||||||
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
指標 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標 權(quán)重 (分) |
指標得分 (分) |
說明 | |||
補助企業(yè)個數(shù) |
家 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
新增企業(yè)個體戶數(shù)量 |
家 |
≥ |
350 |
350 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
社會消費品零售總額 |
億元 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
批發(fā)業(yè)銷售額 |
億元 |
≥ |
700 |
700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
2.績效自評報告或案例
本單位無此事項。
(三)重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(四)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十四)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:陳容????? 聯(lián)系電話:81220474
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