江津區(qū)商務(wù)局2018年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

????重慶市江津區(qū)商務(wù)局是主管全區(qū)商貿(mào)流通的區(qū)政府行政主管部門，2009年底由原區(qū)商貿(mào)委、區(qū)糧食局、區(qū)外經(jīng)委合并而成。行政編制34個(gè)，事業(yè)18人，實(shí)際在編行政人員30名，事業(yè)人員10人，機(jī)關(guān)離退休人員89名，機(jī)關(guān)代管人員（包括企業(yè)軍轉(zhuǎn)干、遺囑遺孀）等219名。

????商務(wù)局的主要職能：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商務(wù)工作的法律、法規(guī)，擬訂產(chǎn)業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)流通體系建設(shè)、維護(hù)市場秩序、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測、農(nóng)村電商、特種商業(yè)管理、糧食流通監(jiān)管、應(yīng)急保供、外資審批、外貿(mào)促進(jìn)、商務(wù)合作等工作。機(jī)關(guān)編制內(nèi)設(shè)“九科一室”即辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、市場流通科、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科、外貿(mào)科、外資科、糧油管理科、特種商品管理科、執(zhí)法監(jiān)督科、商務(wù)促進(jìn)科；特設(shè)科室2個(gè)（黨建辦和群眾工作科）；直屬參公事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。

????1、重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站（直屬參公事業(yè)單位）

????2、重慶市江津區(qū)商務(wù)促進(jìn)服務(wù)中心（事業(yè)單位）

二、部門預(yù)算情況說明

????2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12222.84萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12222.84萬元，比2017年增加3545.5萬元。其中：基本支出1049.11萬元，比2017年減少239.76萬元，主要原因是離退休人員退休費(fèi)由社保局發(fā)放，項(xiàng)目支出11173.73萬元，比2017年增加3785.26萬元，主要原因是糧油物資儲(chǔ)備支出增加906萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加2867.53萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加1.73萬元，交通運(yùn)輸支出增加10萬元，主要用于糧油物資儲(chǔ)備，電子商務(wù)，冷鏈物流等內(nèi)外貿(mào)發(fā)展重點(diǎn)工作。

????2018年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2016年增加（或減少）0萬元，主要原因是2016年國家取消散水基金征收，無基金征收項(xiàng)目。重慶市江津區(qū)商務(wù)局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

????2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬元,比2017年減少3.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2017年減少(或增加)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)16萬元，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；比2017年減少3.5萬元；公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)16萬元，比2017年減少(或增加)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2017年減少(或增加)0萬元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

????1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)250.07萬元，比2017年預(yù)算增加75.99萬元，增長43.65%。主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

????2、政府采購情況。2018年政府采購預(yù)算總額26.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.57萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。

????3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年項(xiàng)目支出將實(shí)行績效評(píng)估，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11173.73萬元。

五、專業(yè)性名詞解釋

? ? （一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

???（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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江津區(qū)商務(wù)局2018年部門預(yù)算附表.xls