一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

為促進(jìn)商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)。提供商務(wù)促進(jìn)各項(xiàng)政策、信息及服務(wù)咨詢(xún)；承辦各類(lèi)商務(wù)合作交流具體事宜；承擔(dān)電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)和電子商務(wù)平臺(tái)監(jiān)測(cè)管理、技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)計(jì)分析工作；承擔(dān)外派勞務(wù)政策咨詢(xún)、信息服務(wù)、統(tǒng)計(jì)和自貿(mào)區(qū)、綜保區(qū)相關(guān)服務(wù)工作；承辦主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

區(qū)商務(wù)促進(jìn)服務(wù)中心為區(qū)商務(wù)委的下屬二級(jí)單位，與區(qū)招商投資促進(jìn)局共用人員編制，為正科級(jí)事業(yè)單位，編制27人，年末實(shí)有人數(shù)26人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)541.65萬(wàn)元，支出總計(jì)541.65萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加44.8萬(wàn)元, 增長(zhǎng)9%，主要原因是較上年增加了1人以及人員正常的調(diào)資，增加了工資福利、社保費(fèi)、公積金、公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)541.65萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款541.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加44.8萬(wàn)元，主要是較上年增加了1人以及正常的人員調(diào)資，增加了工資福利、社保費(fèi)、公積金、公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)541.65萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出442.19萬(wàn)元，教育支出2.87萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.96萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出27.65萬(wàn)元，住房保障支出22.98萬(wàn)元。支出較去年增加44.8萬(wàn)元，主要是基本支出增加44.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

?2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)541.65 萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù) 541.65萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加44.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)9% ，主要原因是較上年增加了1人以及正常的人員調(diào)資，增加了工資福利、社保費(fèi)的預(yù)算支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入541.65萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出541.65萬(wàn)元，比2023年增加44.8萬(wàn)元。其中：基本支出44.8萬(wàn)元，比2023年增加44.8萬(wàn)元，主要原因是較上年增加了1人以及正常的人員調(diào)資，增加了工資福利、社保費(fèi)的預(yù)算支出。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年持平。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

重慶市江津區(qū)商務(wù)促進(jìn)服務(wù)中心2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

重慶市江津區(qū)商務(wù)促進(jìn)服務(wù)中心2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算2萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，下降33%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過(guò)苦日子精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明

2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年持平； 2004年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過(guò)苦日子精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出；2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年持平。

2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年持平。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年本中心無(wú)項(xiàng)目支出，因此未績(jī)效目標(biāo)管理。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，共有車(chē)輛0 輛。

九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：陳容? 聯(lián)系方式： 電話：023-81220474