重慶市江津區(qū)統(tǒng)計局2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。1.組織領(lǐng)導和管理全區(qū)統(tǒng)計工作；組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃；制定并組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查制度。2．貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；查處統(tǒng)計違法違紀行為；依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。3．管理和指導鎮(zhèn)街、園區(qū)、部門（行業(yè)）統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關(guān)系；依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估；依法管理全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查項目；加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。4．組織實施綜合統(tǒng)計、工業(yè)統(tǒng)計、能源統(tǒng)計、商貿(mào)統(tǒng)計、建筑及房地產(chǎn)統(tǒng)計、投資統(tǒng)計、利用內(nèi)資統(tǒng)計、勞動工資統(tǒng)計、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計、兩綱監(jiān)測統(tǒng)計、科技統(tǒng)計、小康監(jiān)測統(tǒng)計、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計等專項統(tǒng)計工作；組織實施新型金融業(yè)調(diào)查、小企業(yè)投資調(diào)查、小企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查、企業(yè)景氣調(diào)查、人口抽樣調(diào)查、規(guī)下工業(yè)調(diào)查、規(guī)下服務(wù)業(yè)調(diào)查、限下商貿(mào)業(yè)調(diào)查、企業(yè)用工調(diào)查、四眾平臺專項統(tǒng)計調(diào)查、城鄉(xiāng)屬性調(diào)查、新興工業(yè)企業(yè)調(diào)查、基本單位名錄庫維護等工作，搜集、整理和提供相關(guān)數(shù)據(jù)。5．組織實施全區(qū)人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等工作，搜集、整理和提供有關(guān)普查數(shù)據(jù)，發(fā)布普查公報，開發(fā)、應用普查資料。6．組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度；核算全區(qū)及鎮(zhèn)街生產(chǎn)總值；搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料。7．建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)基本統(tǒng)計資料；發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，建立和管理全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。8．對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督；建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系，加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù)；參與對鎮(zhèn)街、園區(qū)、區(qū)級部門的綜合考核評價工作。9．牽頭做好全區(qū)統(tǒng)計管理工作，包括統(tǒng)計人員的專業(yè)技術(shù)培訓、統(tǒng)計職稱考試等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。我局為行政機關(guān)，獨立核算單位，內(nèi)設(shè)綜合統(tǒng)計調(diào)查科、工業(yè)能源統(tǒng)計科、建設(shè)貿(mào)易統(tǒng)計科和局辦公室4個職能科室，下屬江津區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊是全額撥款事業(yè)單位，財務(wù)上與區(qū)統(tǒng)計局一并核算。

（三）機構(gòu)改革情況。我局不屬本輪機構(gòu)改革涉改單位，職能職責無調(diào)整。

?二、部門決算情況說明

?????（一）收入支出決算總體情況說明

??????1.總體情況。2019年度收入總計878.66萬元，支出總計878.66萬元。收支較上年決算數(shù)增加65.60萬元、增長8.07%，主要原因：一是在職人員減少使基本支出經(jīng)費減少36.45萬元；二是項目經(jīng)費中第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費增加，使項目經(jīng)費增加102.05萬元。

??????2.收入情況。2019年度收入合計867.42萬元，較上年決算數(shù)增加73.80萬元，增長9.30%，主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入867.42萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.24萬元。

??????3.支出情況。2019年度支出合計874.80萬元，較上年決算數(shù)增加72.98萬元，增長9.10%，主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費增加。其中：基本支出619.55萬元，占70.82%；項目支出255.25萬元，占29.18%。

??????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.86萬元，較上年決算數(shù)減少7.38萬元，下降65.66%，主要原因是重慶下?lián)艿某闃诱{(diào)查網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費減少。

?????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? ???2019年度財政撥款收、支總計878.66萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加65.60萬元，增長8.07%。主要原因：一是在職人員減少使基本支出經(jīng)費減少36.45萬元；二是項目經(jīng)費中第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費增加，使全年項目經(jīng)費增加102.05萬元。

?????（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

?????1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入867.42萬元，較上年決算數(shù)增加73.80萬元，增長9.30%。主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)減少198.56萬元，下降18.63%。主要原因：一是因減稅降費政策要求預算經(jīng)費追減58.44萬元；二是因與國家統(tǒng)計局江津調(diào)查隊分劈抽樣調(diào)查經(jīng)費追減34.2萬元；三是追減第三次全國農(nóng)業(yè)普查資料編輯費30萬元；四是因工作調(diào)整追減經(jīng)費68.54萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少7.38萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.24萬元。

?????2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出874.80萬元，較上年決算數(shù)增加72.98萬元，增長9.10%。主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)減少191.18萬元，下降17.93%。主要原因：一是因與國家統(tǒng)計局江津調(diào)查隊分劈抽樣調(diào)查經(jīng)費追減支出34.2萬元；三是追減第三次全國農(nóng)業(yè)普查資料編輯費支出30萬，三是加強項目管理，積極響應財政減稅降費政策，打造節(jié)約型政府，調(diào)整會議、培訓、調(diào)研、調(diào)查等相關(guān)統(tǒng)計工作，減少項目經(jīng)費支出126.98萬元。

?????3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.86萬元，較上年決算數(shù)減少7.38萬元，下降65.66%，主要原因是重慶下?lián)艹闃诱{(diào)查網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費減少，年終結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費減少。

?????4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

? ?（1）一般公共服務(wù)支出742.30萬元，占84.85%，較年初預算數(shù)減少192.15萬元，下降20.56%，主要原因：一是響應減稅降費政策等相關(guān)要求追減預算經(jīng)費；二是與國家調(diào)查隊分劈抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費；三是統(tǒng)計工作調(diào)整減少項目經(jīng)費。

? ?（2）教育支出3.13萬元，占0.36%。

? ?（3）社會保障與就業(yè)支出72.67萬元，占8.31%，較年初預算數(shù)增加0.97萬元，增長1.35%，主要原因是在職職工工資調(diào)整增加社會保障費支出。

? ?（4）衛(wèi)生健康支出31.66萬元，占3.62%。

?? （5）住房保障支出25.04萬元，占2.86%。

????（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出619.55萬元。其中：人員經(jīng)費502.48萬元，較上年決算數(shù)減少10.76萬元，下降2.10%，主要原因是在職職工較上年減少1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休人員健康休養(yǎng)費、職工住房公積金等。公用經(jīng)費117.07萬元，較上年決算數(shù)減少25.69萬元，下降18.00%，主要原因：一是今年撥付工會經(jīng)費減少16.68萬元；二是今年將扶貧、慰問費等支出在賬務(wù)處理時列入“對個人和家庭的補助支出”科目，使公用經(jīng)費中的“其他商品和服務(wù)支出”減少9.89萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。

????（五）政府性基金預算收支決算情況說明

? ??我單位2019年無政府性基金預算財政撥款收支。?

??????三、“三公”經(jīng)費情況說明

? ???（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

????? 2019年度“三公”經(jīng)費支出共計5.58萬元，較年初預算數(shù)減少22.42萬元，下降80.07%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算下降幅度較大；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對鎮(zhèn)街、企業(yè)報表、聯(lián)系工作等一律以機關(guān)食堂工作餐接待，使公務(wù)接待費比預算數(shù)大幅減少；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，全年未安排單位人員出國（境）出訪。較上年支出數(shù)減少0.45萬元，下降7.46%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本減少0.41萬元；強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，減少公務(wù)接待費0.04萬元。

?????（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

? ????2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我局無因公出國（境）行為，年初無預算，全年也無該項費用支出。

? ????公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我局無公務(wù)車購置預算，全年也無公務(wù)車購置支出。

? 公務(wù)車運行維護費4.62萬元，主要用于相關(guān)統(tǒng)計業(yè)務(wù)檢查、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修（護）費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.37萬元，下降42.13%，主要原因是減少燃油費支出、嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，對城區(qū)58平方公里內(nèi)的公車補貼范圍辦理公務(wù)嚴禁使用公車，使公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.41萬元，下降8.13%，主要原因是今年外出學習培訓用公務(wù)車減少，費用減少。

? ????公務(wù)接待費0.96萬元，主要用于接待市統(tǒng)計局到江津檢查指導工作。費用支出較年初預算數(shù)減少19.04萬元，下降95.20%，主要原因：一是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對鎮(zhèn)街、企業(yè)報表、聯(lián)系工作等一律以機關(guān)食堂工作餐接待；二是2019年無國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計司到津開展調(diào)研，無外區(qū)縣統(tǒng)計局班子和科室人員到津交流統(tǒng)計工作等。較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降4.00%，主要原因是今年接待人次減少。

????（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

??? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次100人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費95.51元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.63萬元。

?????四、其他需要說明的事項

????（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出117.07萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少25.69萬元，下降18.00%，主要原因：一是今年撥付工會經(jīng)費減少16.68萬元；二是今年將扶貧、慰問費等支出在賬務(wù)處理時列入“對個人和家庭的補助支出”科目，使公用經(jīng)費中的“其他商品和服務(wù)支出”減少9.89萬元。

? ???此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.60萬元，較上年決算數(shù)減少0.26萬元，下降30.23%，主要原因是我局大力推行以訓代會方式，減少會議費支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出13.80萬元，較上年決算數(shù)減少19.65萬元，下降58.74%，主要原因是今年減少了四經(jīng)普培訓費10.42萬元，固定資產(chǎn)投資和建筑、房地產(chǎn)統(tǒng)計培訓費11.51萬元，使全年培訓費下降幅度較大。

?????（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，為應急保障用車1輛；無單價50萬元（含）以上通用設(shè)備和單價100萬元（含）以上專用設(shè)備。

????（三）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門無政府采購支出。

?????五、預算績效管理情況說明

???（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金154.57萬元；無以委托第三方形式開展績效自評的項目。

?????（二）績效自評結(jié)果

??????1.績效目標自評表

江津區(qū)第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成了江津區(qū)第四次全國經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)錄入、查詢、審核、匯總等工作，100%完成工作任務(wù) 。項目全年預算數(shù)為221萬元，執(zhí)行數(shù)為154.57萬元，是預算的69.94%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全區(qū)14854家法人單位和產(chǎn)業(yè)活動單位的普查登記工作，二是完成對1997家個體戶的抽樣調(diào)查工作，三是匯總?cè)?/span>區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)法人單位從業(yè)人員39.29萬人，比2013年末（第三次全國經(jīng)濟普查）增加5.26萬人，四是普查匯總?cè)珔^(qū)經(jīng)濟增加值921億元，比預期增加19億元。下一步工作：一是編輯普查公報、普查年鑒等相關(guān)資料，二是對普查數(shù)據(jù)進行分析，形成普查分析調(diào)研報告供各級領(lǐng)導決策參考。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成各種普查、專項統(tǒng)計調(diào)查等發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。

（九）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出

（十）其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

我局決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81220512。