重慶市江津區(qū)統(tǒng)計(jì)局

2020年度部門決算情況說明

?????一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。1.組織領(lǐng)導(dǎo)和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作；組織實(shí)施國家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃；制定并組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度。2．貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為；依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督管理。3．管理和指導(dǎo)鎮(zhèn)街、園區(qū)、部門（行業(yè)）統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)之間的關(guān)系；依法對部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評估；依法管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作。4．組織實(shí)施綜合統(tǒng)計(jì)、工業(yè)統(tǒng)計(jì)、能源統(tǒng)計(jì)、商貿(mào)統(tǒng)計(jì)、建筑及房地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、投資統(tǒng)計(jì)、利用內(nèi)資統(tǒng)計(jì)、勞動工資統(tǒng)計(jì)、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)、兩綱監(jiān)測統(tǒng)計(jì)、科技統(tǒng)計(jì)、小康監(jiān)測統(tǒng)計(jì)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)等專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作；組織實(shí)施新型金融業(yè)調(diào)查、小企業(yè)投資調(diào)查、小企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查、企業(yè)景氣調(diào)查、人口抽樣調(diào)查、規(guī)下工業(yè)調(diào)查、規(guī)下服務(wù)業(yè)調(diào)查、限下商貿(mào)業(yè)調(diào)查、規(guī)下企業(yè)勞動工資調(diào)查、企業(yè)用工調(diào)查、四眾平臺專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、城鄉(xiāng)屬性調(diào)查、新興工業(yè)企業(yè)調(diào)查、基本單位名錄庫維護(hù)等工作，搜集、整理和提供相關(guān)數(shù)據(jù)。5．組織實(shí)施全區(qū)人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等工作，搜集、整理和提供有關(guān)普查數(shù)據(jù)，發(fā)布普查公報，開發(fā)、應(yīng)用普查資料。6．組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度；核算全區(qū)及鎮(zhèn)街生產(chǎn)總值；搜集、整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。7．建立有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)基本統(tǒng)計(jì)資料；發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，建立和管理全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫。8．對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源、環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)警和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測和評價體系，加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù)；參與對鎮(zhèn)街、園區(qū)、區(qū)級部門的綜合考核評價工作。9．牽頭做好全區(qū)統(tǒng)計(jì)管理工作，包括統(tǒng)計(jì)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)職稱考試等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局為行政機(jī)關(guān)，獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)綜合統(tǒng)計(jì)調(diào)查科、工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)科、建設(shè)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)科和局辦公室4個職能科室，下屬江津區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)是全額撥款事業(yè)單位，財務(wù)上與區(qū)統(tǒng)計(jì)局一并核算。

?二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1、總體情況。2020年度收入總計(jì)1,977.29萬元，支出總計(jì)1,977.29萬元。收支較上年決算數(shù) 增加1,098.63萬元、 增長 125%，主要原因是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作，增加普查經(jīng)費(fèi)1149.86萬元。

2、收入情況。2020年度收入合計(jì)1,973.43萬元，較上年決算數(shù)增加1,106.01萬元，增長127.5%，主要原因 是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作，專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)大幅增加。其中：財政撥款收入1,973.43萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.86萬元。

3、支出情況。2020年度支出合計(jì)1,912.05萬元，較上年決算數(shù)增加1,037.25萬元，增長118.6%，主要原因是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作，普查經(jīng)費(fèi)同比增加1050.29萬元。其中：基本支出 660.74萬元，占34.6%；項(xiàng)目支出1,251.31萬元，占65.4%。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.24萬元，較上年決算數(shù)增加61.38萬元，增長1590.2%，主要原因：一是年底市級下?lián)艿娜丝谄詹榻?jīng)費(fèi)55萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2021年支付；二是因工作調(diào)整，統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi)10.24萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2021年上半年使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計(jì)1,977.29萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計(jì)各增加1,098.63萬 元，增長125%。主要原因：一是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作，專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)增加1050.29萬元；二是在職人員增加使基本支出增加41.19萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,973.43萬元，較上年決算數(shù)增加1,106.01萬元，增長127.5%。主要原因：一是開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作，使專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)增加；二是在職人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加12.29萬元，增長0.6%。主要原因是：人口普查增加勞務(wù)派遣人員5名，追加經(jīng)費(fèi)11.81 萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.86萬元。

2、支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,912.05萬元，較上年決算數(shù)增加1,037.25萬元，增長118.6%。主要原因是2020年開展江津區(qū)第七次全國人口普查工作，增加普查經(jīng)費(fèi)1050.29萬元，但減少了人口抽樣調(diào)查工作，使統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)減少15.32萬元。較年初預(yù)算數(shù) 減少49.09萬 元，下降2.5%。主要原因：一是因工作調(diào)整追減第四次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)30萬元；二是市統(tǒng)計(jì)局下?lián)艿某闃诱{(diào)查費(fèi)分劈給江津區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)26.92 萬元。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.24萬元，較上年決算數(shù)增加61.38萬元，增長1590.2%，主要原因是年底市級撥付人口普查經(jīng)費(fèi)55萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2021年；因工作調(diào)整，抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)費(fèi)10.24萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2021年使用。

4、比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,771.56萬元，占92.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少43.24萬 元，下降2.4%，主要原因：一是因工作調(diào)整追減第四次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)30萬元；二是與國家調(diào)查隊(duì)分劈市級抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi)26.92萬元；三是人口普查增加勞務(wù)派人員5名，追加經(jīng)費(fèi)11.81萬元。

（2）教育支出3.34萬元，占0.2%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）社會保障與就業(yè)支出77.84萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.04萬 元，增長13.1%，主要原因是增加在職人員2人。

（4）衛(wèi)生健康支出32.60萬元，占1.7%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（5）住房保障支出26.70萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.90萬 元，下降35.8%，主要原因是繳存基數(shù)變化所致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

? 2020年度一般公共財政撥款基本支出660.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)567.96萬元，較上年決算數(shù)增加65.48萬 元，增長13%，主要原因是在職工員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、職工住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)92.78萬元，較上年決算數(shù)減少24.29萬元，下降20.7%，主要原因：一是在職人員增加，公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)年初預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)不足部分；二是增加了對口扶貧撥款10萬計(jì)入“對個人和家庭補(bǔ)助”科目。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

我單位2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

我單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.85萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.15萬元，下降61.5%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出較預(yù)算下降幅度較大；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本比年初預(yù)算數(shù)減少；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，對鎮(zhèn)街、企業(yè)報表、聯(lián)系工作等一律以機(jī)關(guān)食堂工作餐接待，使公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算數(shù)大幅減少；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，全年未安排單位人員出國（境）出訪。 較上年支出數(shù)增加3.27萬 元，增長58.6%，主要原因是2020年開展第七次全國人口普查工作，市級各階段質(zhì)量檢查驗(yàn)收、年底接受國家的質(zhì)量檢查驗(yàn)收等增加了接待費(fèi)支出，公務(wù)車使用頻率增加，使公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我局無因公出國（境）行為，年初無預(yù)算，全年也無該項(xiàng)費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我局無公務(wù)車購置預(yù)算，全年也無公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.31萬元，主要用于相關(guān)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)檢查、人口普查用車、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.69萬元，下降21.1%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，對城區(qū)58平方公里內(nèi)的公車補(bǔ)貼范圍辦理公務(wù)嚴(yán)禁使用公車，使公車運(yùn)行維護(hù)成本比年初預(yù)算下降。較上年支出數(shù)增加1.68萬元，增長36.3%，主要原因是增加了公務(wù)車燃油費(fèi)和公務(wù)車修理費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)2.54萬元，主要用于接待市統(tǒng)計(jì)局到江津檢查指導(dǎo)工作，人口普查工作指導(dǎo)、各階段質(zhì)量驗(yàn)收和國家人口普查質(zhì)量檢查驗(yàn)收。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.46萬元，下降83.1%，主要原因：一是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，對鎮(zhèn)街、企業(yè)報表、聯(lián)系工作等一律以機(jī)關(guān)食堂工作餐接待；二是2020年無外區(qū)縣統(tǒng)計(jì)局班子和科室人員到津交流統(tǒng)計(jì)工作等。較上年支出數(shù)增加1.58萬元，增長164.6%，主要原因是增加了人口普查工作檢查的接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待32批次256人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)99.16元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)6.31萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.78萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少24.29萬元，下降20.7%，主要原因是一是在職人員增加，部分公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)公積金、保險費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)不足部分；二是增加了對口扶貧撥款10萬計(jì)入“對個人和家庭補(bǔ)助”科目。

本年度會議費(fèi)支出1.12萬元，較上年決算數(shù)增加0.52萬元，增長86.7%，主要原因是增加了人口普查各階段會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 46.48萬元，較上年決算數(shù)增加32.68萬元，增長236.8%，主要原因是開展人口普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)20余場次，培訓(xùn)費(fèi)支出30.71萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，為應(yīng)急保障用車1輛；無單價50萬元（含）以上通用設(shè)備和單價100萬元（含）以上專用設(shè)備。

（三）政府采購支出情況說明

因人口普查錄入設(shè)備由市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一采購，故我局2020年度未體現(xiàn)政府采購支出項(xiàng)目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對5個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金1149.86萬元；無以委托第三方形式開展績效自評的項(xiàng)目。

（二） 績效自評結(jié)果

江津區(qū)第七次全國人口普查經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成了江津區(qū)第七次全國人口普查的普查宣傳、普查設(shè)備購置、“兩員”選聘、普查小區(qū)劃分、普查培訓(xùn)、普查培訓(xùn)、普查摸底、普查登記等相關(guān)工作，100%完成年初預(yù)定工作任務(wù) 。項(xiàng)目全年預(yù)算經(jīng)費(fèi)1149.86萬元，執(zhí)行數(shù)為1149.86萬元，是預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成建筑物標(biāo)給62萬多個，劃分小區(qū)劃分6752個；二是完成普查培訓(xùn)20余場次；三是完成普查摸底96.52萬戶；四是完成普查短表登記223.2萬人；五是匯總登記常住人口135.96萬人，比第五次全國人口普查增加常住人口12.65萬人。下一步工作：一是編輯普查公報、普查年鑒等相關(guān)資料，二是對普查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，形成普查分析調(diào)研報告供各級領(lǐng)導(dǎo)決策參考。

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成各種普查、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查等發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。

（九）對個人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出

（十）其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

我局決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81220512。

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