重慶市江津區(qū)統(tǒng)計局2021年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責。1.組織領(lǐng)導和管理全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任；組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃；制定并組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查制度。2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；查處統(tǒng)計違法違紀行為；依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。3.管理和指導鎮(zhèn)街、園區(qū)、部門（行業(yè)）統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關(guān)系；依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估；依法管理全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查項目；加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。4.組織實施綜合統(tǒng)計、工業(yè)統(tǒng)計、能源統(tǒng)計、商貿(mào)統(tǒng)計、建筑及房地產(chǎn)統(tǒng)計、投資統(tǒng)計、利用內(nèi)資統(tǒng)計、勞動工資統(tǒng)計、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計、兩綱監(jiān)測統(tǒng)計、科技統(tǒng)計、小康監(jiān)測統(tǒng)計、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計等專項統(tǒng)計工作；組織實施新型金融業(yè)調(diào)查、小企業(yè)投資調(diào)查、小企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查、企業(yè)景氣調(diào)查、人口抽樣調(diào)查、規(guī)下工業(yè)調(diào)查、規(guī)下服務(wù)業(yè)調(diào)查、限下商貿(mào)業(yè)調(diào)查、規(guī)下企業(yè)勞動工資調(diào)查、企業(yè)用工調(diào)查、四眾平臺專項統(tǒng)計調(diào)查、城鄉(xiāng)屬性調(diào)查、新興工業(yè)企業(yè)調(diào)查、企業(yè)電子統(tǒng)計臺賬建設(shè)、基本單位名錄庫維護等工作，搜集、整理和提供相關(guān)數(shù)據(jù)。5．組織實施全區(qū)人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等工作，負責普查資料開發(fā)和普查數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作，發(fā)布普查公報，開發(fā)、應(yīng)用普查資料。6.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度；核算全區(qū)及鎮(zhèn)街生產(chǎn)總值；搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料。7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)基本統(tǒng)計資料；發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，建立和管理全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。8.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)警和統(tǒng)計監(jiān)督；建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系，加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù)；參與對鎮(zhèn)街、園區(qū)、區(qū)級部門的綜合考核評價工作。9.負責全區(qū)統(tǒng)計信息化建設(shè)規(guī)劃；建設(shè)和管理全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫；負責建立統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準與運行規(guī)則，整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)基本統(tǒng)計資料；發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息；加強對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理，組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。10.協(xié)助鎮(zhèn)（街）做好全區(qū)統(tǒng)計管理工作，開展統(tǒng)計人員的專業(yè)技術(shù)培訓、統(tǒng)計職稱考試等工作。11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。我局為行政機關(guān)，獨立核算單位，內(nèi)設(shè)綜合統(tǒng)計調(diào)查科、工業(yè)能源統(tǒng)計科、建設(shè)貿(mào)易統(tǒng)計科和局辦公室4個職能科室，下屬江津區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊是全額撥款事業(yè)單位，財務(wù)上與區(qū)統(tǒng)計局一并核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1,817.15萬元，支出總計1,817.15萬元。收支較上年決算數(shù)減少160.14萬元、下降8.1%，主要原因是：第七次全國人口普查工作較上年減少，普查經(jīng)費減少288.84萬元。雖因人員增加，工資及公用經(jīng)費等增加了56.70萬元、人口抽樣調(diào)查等專項統(tǒng)計經(jīng)費增加了16.32萬元、市級下?lián)艿某闃诱{(diào)查網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費增加了30.68萬元、第四次全國經(jīng)濟普查課題研究經(jīng)費增加了25.00萬元，但全年總收入較上年仍減少160.14萬元。

2.收入情況。2021年度收入合計1,751.91萬元，較上年決算數(shù)減少221.52萬元，下降11.2%，主要原因是：第七次全國人口普查工作量減少，普查經(jīng)費減少343.84萬元（其中55.00萬元是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費）。雖人員經(jīng)費、人口抽樣專項經(jīng)費、抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費等增加，但總體收入較上年減少了221.52萬元。其中：財政撥款收入1,751.91萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.24萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,817.15萬元，較上年決算數(shù)減少94.90萬元，下降5%，主要原因是：第七次全國人口普查工作量減少，普查經(jīng)費減少。其中：基本支出717.76萬元，占39.5%；項目支出1,099.40萬元，占60.5%。

????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，較上年決算數(shù)減少65.24萬元，下降100%，主要原因是：2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金主要為市級下?lián)艿牡谄叽稳珖丝谄詹榻?jīng)費55.0萬元和抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費10.24萬元，2021年對市級下?lián)艿慕?jīng)費全額支付，年終無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1,817.15萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少160.14萬元，下降8.1%。主要原因是：我局為全額撥款單位，無額外收入來源。財政在下?lián)芙?jīng)費時都確定了具體用途，如無人員變動、政策變化或工作內(nèi)容變化，經(jīng)費支出與收入用途基本一致。本年支出較上年減少主要是第七次全國人口普查工作量減少，普查經(jīng)費減少較多。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,751.91萬元，較上年決算數(shù)減少221.52萬元，下降11.2%。主要原因是：我局收入全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，主要是第七次全國人口普查工作量減少，普查經(jīng)費減少較多。較年初預(yù)算數(shù)減少116.21萬元，下降6.2%。主要原因是：一是2021年貫徹減稅降費政策要求，追減項目經(jīng)費73.00萬元；二是機關(guān)人員考核辦法變化，追減了平時考核等人員費用43.21萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.24萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,817.15萬元，較上年決算數(shù)減少94.90萬元，下降5%。主要原因是：第七次全國人口普查工作量減少，普查經(jīng)費減少較多。較年初預(yù)算數(shù)減少50.97萬元，下降2.7%。主要原因：一是2021年貫徹減稅降費政策要求，追減項目經(jīng)費73.00萬元；二是機關(guān)人員考核辦法變化，追減了平時考核等人員費用43.21萬元，但支出中包括2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和項目經(jīng)費65.24萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)減少65.24萬元，下降100%，主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金主要為市級下?lián)艿牡谄叽稳珖丝谄詹榻?jīng)費55萬元和抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費10.24萬元，2022年對市級下?lián)艿慕?jīng)費全額支付，年終無結(jié)余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,659.55萬元，占91.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少59.18萬元，下降3.4%，主要原因是：貫徹減稅降費政策要求，追減項目經(jīng)費73.00萬元，扣除因機關(guān)人員變動而增加了人員經(jīng)費外，較年初預(yù)算數(shù)還減少59.18萬元。

（2）教育支出3.66萬元，占0.2%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）社會保障與就業(yè)支出97.31萬元，占5.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.79萬元，增長20.9%，主要原因是追加了職業(yè)年金利息部分，在職人員增加，增加了費用支出。

（4）衛(wèi)生健康支出27.37萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.59萬元，下降23.9%，主要原因是在職人員增加，增加了費用支出。

（5）住房保障支出29.26萬元，占1.6%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出717.76萬元。其中：人員經(jīng)費612.12萬元，較上年決算數(shù)增加44.16萬元，增長7.8%，主要原因是在職人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休人員健康休養(yǎng)費、職工住房公積金等。公用經(jīng)費105.64萬元，較上年決算數(shù)增加12.86萬元，增長13.9%，主要原因：一是在職人員增加；二是公用經(jīng)費彌補年初預(yù)算人員經(jīng)費不足部分。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

我單位2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

我單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計3.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.62萬元，下降75.9%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經(jīng)費支出，全年實際支出較預(yù)算下降幅度較大；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本比年初預(yù)算數(shù)減少；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對鎮(zhèn)街、企業(yè)報表、聯(lián)系工作等一律以機關(guān)食堂工作餐接待，使公務(wù)接待費比預(yù)算數(shù)大幅減少；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，全年未安排單位人員出國（境）出訪。較上年支出數(shù)減少5.47萬元，下降61.8%，主要原因是：今年第七次全國人口普查工作量減少，使接待費和公務(wù)車運行費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

???? 2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是我局無因公出國（境）行為，年初無預(yù)算，全年也無該項費用支出。

????公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是我局無公務(wù)車購置預(yù)算，全年也無公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運行維護費2.30萬元，主要用于相關(guān)統(tǒng)計業(yè)務(wù)檢查、人口普查用車、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修（護）費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.70萬元，下降54%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，對城區(qū)58平方公里內(nèi)的公車補貼范圍辦理公務(wù)嚴禁使用公車，使公車運行維護成本比年初預(yù)算下降。較上年支出數(shù)減少4.01萬元，下降63.5%，主要原因是減少了第七次全國人口普查相關(guān)工作，使公務(wù)車運行量減少。

公務(wù)接待費1.09萬元，主要用于接待國家、市統(tǒng)計局到江津檢查指導工作，較年初預(yù)算數(shù)減少7.91萬元，下降87.9%，主要原因：一是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對鎮(zhèn)街、企業(yè)報表、聯(lián)系工作等一律以機關(guān)食堂工作餐接待；二是2021年無國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計司到津開展調(diào)研，無外區(qū)縣統(tǒng)計局班子和科室人員到津交流統(tǒng)計工作。較上年支出數(shù)減少1.45萬元，下降57.1%，主要原因是減少了第七次全國人口普查工作檢查接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

???? 2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次110人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費98.74元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.30萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.10萬元，較上年決算數(shù)減少1.02萬元，下降91.1%，本年度培訓費支出33.19萬元，較上年決算數(shù)減少13.29萬元，下降28.6%，主要原因是減少了第七次全國人口普查相關(guān)工作，使會議費和培訓費下降幅度較大。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出105.64萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加12.86萬元，增長13.9%，主要原因是人員增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，是應(yīng)急保障用車1輛，無單價50萬元（含）以上通用設(shè)備和單價100萬元（含）以上專用設(shè)備。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額25.99萬元，全部是貨物采購支出，全年無政府采購服務(wù)支出。其中，授予中小企業(yè)合同金額25.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.99萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購普查用設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對所有項目開展了績效評價，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金876.01萬元；無委托第三方出具報告的方式開展績效項目。

（二）績效自評結(jié)果

?? ? 1.績效目標自評表。

項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成各種普查、專項統(tǒng)計調(diào)查等發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。

（九）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出

（十）其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

我局決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81220517。

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