一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。江津區(qū)文物管理所屬全額撥款事業(yè)單位，成立于1990年，主要職能：1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文物保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策。2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)文物保護(hù)、考古和重大項(xiàng)目的實(shí)施工作，組織開展文物資源調(diào)查工作，承辦全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位、國家歷史文化名鎮(zhèn)（村）推薦申報(bào)和市、區(qū)級文物保護(hù)單位及歷史文化名鎮(zhèn)（村）的審核工作。3.承擔(dān)全區(qū)博物館業(yè)務(wù)指導(dǎo)和規(guī)范管理工作。4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)博物館建設(shè)與其他區(qū)縣博物館之間的協(xié)作、交流工作。5.指導(dǎo)博物館信息化建設(shè)。6.負(fù)責(zé)全區(qū)珍貴文物搶救、征集工作。

(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。?本單位編制總數(shù)為12名，江津區(qū)文物管理所加掛牌子江津區(qū)博物館,在職人數(shù)11人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2022年度收入總計(jì)819.44萬元（包含年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)26萬元），支出總計(jì)819.44萬元，無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2021年決算與文旅委一起核算，無法對比上年數(shù)據(jù)。

2.收入情況。本部門2022年度收入合計(jì)793.44萬元。2021年決算與文旅委一起核算，無法對比上年數(shù)據(jù)。其中：財(cái)政撥款收入793.44萬元，占100%，此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26萬元。

3.支出情況。本部門2022年度支出合計(jì)819.44萬元，其中：基本支出235.43萬元，占28.7%；項(xiàng)目支出584.01萬元，占71.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)819.44萬元，2021年決算與文旅委一起核算，無法與上年數(shù)據(jù)對比。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)793.44萬元，2021年決算與文旅委一起核算，無法與上年數(shù)據(jù)對比。此外年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)819.44萬元，2021年決算與文旅委一起核算，無法與上年數(shù)據(jù)對比。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)819.44萬元，主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.26萬元，較年初預(yù)算數(shù)無變化；

（2）文化體育與傳媒支出776.41萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少536.22萬元，下降40.85%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（3）社會保障與就業(yè)支出20.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)無變化；

（4）衛(wèi)生健康支出11.64萬元，較年初預(yù)算數(shù)無變化；

（5）住房保障支出10.04萬元，較年初預(yù)算數(shù)無變化。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出235.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)196.7萬元，2021年決算與文旅委一起核算，無法與上年數(shù)據(jù)對比。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、撫恤金、獎勵金及其他對個人和家庭補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)38.73萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.91萬元，主要原因是2021年決算與文旅委一起核算，無法與上年數(shù)據(jù)對比。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬元，主要原因是公務(wù)接待有所減少，文管所嚴(yán)控公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，使得公務(wù)接待費(fèi)下降；

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.55萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降；

因公出國（境）費(fèi)支出0元，主要原因2022年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次（個），國內(nèi)公務(wù)接待40人次（人）。2022年本部門人均接待費(fèi)90元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.55萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。

（三）政府采購支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：2022年度本部門政府采購支出總額219.82萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出219.82萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對我部門9個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評9項(xiàng)，涉及資金584.01萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2022年度項(xiàng)目績效自評表

2.績效自評報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

已全部完成年度績效目標(biāo)

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023---47522901