一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

江津區(qū)文物管理所屬全額撥款事業(yè)單位，成立于1990年，主要職能：1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文物保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策。2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)文物保護(hù)、考古和重大項目的實施工作，組織開展文物資源調(diào)查工作，承辦全國重點文物保護(hù)單位、國家歷史文化名鎮(zhèn)（村）推薦申報和市、區(qū)級文物保護(hù)單位及歷史文化名鎮(zhèn)（村）的審核工作。3.承擔(dān)全區(qū)博物館業(yè)務(wù)指導(dǎo)和規(guī)范管理工作。4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)博物館建設(shè)與其他區(qū)縣博物館之間的協(xié)作、交流工作。5.指導(dǎo)博物館信息化建設(shè)。6.負(fù)責(zé)全區(qū)珍貴文物搶救、征集工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位為江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會下屬事業(yè)單位，編制總數(shù)為12名，江津區(qū)文物管理所加掛牌子江津區(qū)博物館,截止目前在職人數(shù)10人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計787.39萬元，支出總計787.39萬元。收支較上年減少32.05萬元，主要原因為項目支出減少。
2. 收入情況。2023年度本年收入合計787.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入787.39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年減少32.05萬元，主要原因為項目支出減少。
3. 支出情況。2023年度本年支出合計787.39萬元，其中：基本支出258.27萬元，占比32.8%；項目支出529.12萬元，占比67.2%。本年支出較上年減少32.05萬元，主要原因為項目支出減少。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收支總體情況

5. 2023年度財政撥款收入總計787.39萬元，支出總計787.39萬元。收支較上年減少32.05萬元，主要原因為項目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入787.39萬元，較上年決算數(shù)減少32.05萬元，主要原因為較上年比較項目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加356.52萬元，增長191%。主要原因是項目經(jīng)費增加：博物館運行經(jīng)費增加18.36萬元，文物保護(hù)經(jīng)費增加221.24萬元。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出787.39萬元，較上年決算數(shù)減少32.05萬元，主要原因為較上年比較項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加356.52萬元，增長191%。主要原因是項目經(jīng)費支出增加：博物館運行經(jīng)費增加18.36萬元，文物保護(hù)經(jīng)費增加221.24萬元。
3. 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面

（1）教育支出1.34萬元，占比0.17%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元；

（2）文化旅游體育與傳媒支出741.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加359.17萬元，主要原因是項目支出增加；

（3）社會保障與就業(yè)支出21.48萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.29萬元；

（4）衛(wèi)生健康支出12.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬元；

（5）住房保障支出10.74萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出258.27萬元。其中：人員經(jīng)費216.1萬元，較上年決算數(shù)增加19.4萬元，增長9.8%，主要原因是人員工資增加。公用經(jīng)費42.17萬元，較上年決算數(shù)增加3.44萬元，主要原因是勞務(wù)費及其他商品服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費及其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計5.8萬元，較年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)增加0.89萬元，增加18%，主要原因是今年公務(wù)接待費增加1.14萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少0.25萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。

公務(wù)車購置費用0萬元。

公務(wù)車運行維護(hù)費4.3萬元，主要用于文物巡查、文物項目現(xiàn)場勘察等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.3萬元，較上年支出數(shù)減少0.25萬元。

公務(wù)接待費1.5萬元，主要用于上級部門及各區(qū)縣單位領(lǐng)導(dǎo)交流學(xué)習(xí)、工作調(diào)研。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，較上年支出數(shù)增加1.14萬元，主要原因是基建項目增加，文物調(diào)查勘探項目增加，市文物考古研究人員接待量增大。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次150人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費100元，車均購置費24.9萬元，車均維護(hù)費4.3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。事業(yè)單位備注如下內(nèi)容：按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元。

本年度培訓(xùn)費支出0.83萬元，較上年增加0.36萬元，增長76.5%，主要原因是博物館講解員參加市外講解培訓(xùn)以及在職人員參加遺產(chǎn)數(shù)字化保護(hù)培訓(xùn)等。

（事業(yè)單位也需單獨說明會議費和培訓(xùn)費開支情況）

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于文物巡查、文物項目現(xiàn)場勘察等。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額302萬元，其中：政府采購貨物支出80萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出222萬元。授予中小企業(yè)合同金額302萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額302萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項，涉及資金181.5萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應(yīng)公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應(yīng)選擇至少一個一般性項目績效自評表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2. 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王世儉??? 聯(lián)系電話：47522901