一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能：負(fù)責(zé)管理陳獨秀舊居陳列館的對外開放、文物保護(hù)、安全管理等日常事務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)陳獨秀舊居陳列館為區(qū)文化旅游委所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，為公益一類事業(yè)單位。編制數(shù)13人，現(xiàn)有在職職工12人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計518.17萬元，支出總計518.17萬元。收支較上年增加25.9萬元，增長5%，主要原因為本年度新增了公服設(shè)施和文化景觀等館區(qū)建設(shè)開支。
2. 收入情況。2023年度本年收入合計518.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入518.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加25.9萬元，增長5%，主要原因為本年度新增了公服設(shè)施和文化景觀等館區(qū)建設(shè)開支。
3. 支出情況。2023年度本年支出合計518.17萬元，其中：基本支出248.38萬元，占比48%；項目支出269.79萬元，占比52%。本年支出較上年增加25.9萬元，增長5%，主要原因為本年度新增了公服設(shè)施和文化景觀等館區(qū)建設(shè)開支。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本部門2023年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計518.17萬元，支出總計518.17萬元。收支較上年增加25.9萬元，增長5%，主要原因為本年度新增了公服設(shè)施和文化景觀等館區(qū)建設(shè)開支。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入518.17萬元，較上年決算數(shù)增加25.9萬元，增長5%，主要原因為上級撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)減少70.7萬元，減少12%。主要原因是LED顯示屏等項目年底前未能付款。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出518.17萬元，較上年決算數(shù)增加25.9萬元，增長5%，主要原因為上級撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)減少70.7萬元，減少12%。主要原因是LED顯示屏等項目年底前未能付款。
3. 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.26萬元，占0.24%，較年初預(yù)算數(shù)1.26萬元一致。

（2）文化體育與傳媒支出474.51萬元，占91.57%，較年初預(yù)算數(shù)545.22萬元，減少70.71萬元，主要原因是LED顯示屏等項目年底前未能付款。

（3）社會保障與就業(yè)支出20.2萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)20.19萬元一致。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.1萬元，占2.34%，較年初預(yù)算數(shù)12.1萬元一致。

（5）住房保障支出10.1萬元，占1.95%，較年初預(yù)算數(shù)10.1萬元一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出248.38萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)211.4萬元，較上年決算數(shù)減少3.37萬元，減少7%，主要原因是支出科目調(diào)整，原本由人員經(jīng)費(fèi)支出的科目調(diào)整至公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)36.98萬元，較上年決算數(shù)增加16.41萬元，增加80%，主要原因是上年度伙食費(fèi)未在公用經(jīng)費(fèi)里開支，本年度公用經(jīng)費(fèi)中支出的伙食費(fèi)較上年增多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計29.98萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加20.98萬元，主要原因是購置了一輛公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加25.48萬元，主要原因是購置了一輛公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0。

公務(wù)車購置費(fèi)用24.9萬元，主要用于購置一輛公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.9萬元，較上年支出數(shù)增加24.9萬元，主要原因是購置了一輛公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.08萬元，主要用于交文件和資料、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.92萬元，較上年支出數(shù)減少0.42萬元，主要原因是本年度新購置一輛公務(wù)車，運(yùn)行成本有所降低。

公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于接待相關(guān)單位到我單位參觀學(xué)習(xí)，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加1萬元，主要原因是上年度無公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次100人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)100元，車均購置費(fèi)24.9萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.08萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報口徑，本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年0萬元，增長0%。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.58萬元，較上年0.34萬元，增長1.24萬元，主要原因是本年度新增黨建培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項，涉及資金269.79萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

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六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張亦馨??? 聯(lián)系電話：023-47583038