一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于體育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂并組織實(shí)施全區(qū)體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾性體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)區(qū)級體育社團(tuán)的資格審查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，受市體育局委托，審核和審批相應(yīng)的等級運(yùn)動員、等級裁判員、等級社會體育指導(dǎo)員。

4、擬訂全區(qū)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、發(fā)展體育市場，規(guī)范體育經(jīng)營活動，參與擬訂全區(qū)體育設(shè)施布局規(guī)劃，監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用。

5、組織、指導(dǎo)體育宣傳、體育培訓(xùn)和體育科研成果的推廣工作。

6、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)全民健身指導(dǎo)中心屬公益一類正科級事業(yè)單位，是重慶市江津區(qū)體育局二級預(yù)算單位 。

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計201.84萬元，支出總計201.84萬元。收支較上年增加17.69萬元，增加9.61%，主要原因?yàn)?/span>人員增加。
2. 收入情況。2023年度本年收入合計201.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入201.84萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加17.69萬元，增加9.61%，主要原因?yàn)?/span>人員增加。
3. 支出情況。2023年度本年支出合計201.84萬元，其中：基本支出201.84萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，占比0%。本年支出較上年增加17.69萬元，增加9.61%，主要原因?yàn)?/span>人員增加。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因是2022年無財政撥款結(jié)。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計201.84萬元，支出總計201.84萬元。收支較上年增加17.69萬元，增加9.61%，主要原因?yàn)?/span>人員增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入201.84萬元，較上年決算數(shù)增加17.69萬元，增加9.61%，主要原因?yàn)?/span>人員增加。較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬元，減少0.17%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)中途追減。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出201.84萬元，較上年決算數(shù)增加17.69萬元，增加9.61%。主要原因是人員增加。較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬元，減少0.17%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)中途追減。
3. 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.07萬元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因無。

（2）文化旅游體育與傳媒支出164.88萬元，占81.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬元，減少0.21%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)中途追減。

（3）社會保障與就業(yè)支出17.16萬元，占8.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬 元，增長0%，主要原因無。

（4）衛(wèi)生健康支出10.22萬元，占5.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因無。

（5）住房保障支出8.51萬元，占4.22%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因無。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出201.84萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)175.78萬元，較上年決算數(shù)增加21.48萬元，增長13.92%，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費(fèi)26.07萬元，較上年決算數(shù)減少3.77萬元，減少12.63%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，減少0%，主要原因無。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，減少0%，主要原因無。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因無。較上年支出數(shù)增加0萬元，增加0%，主要原因無。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要用于無。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0，主要原因是無。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元，主要用于無。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0，主要原因是無。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于無。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0，主要原因是無。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于無。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因無。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較上年減少0萬元，減少0%，主要原因是本單位為事業(yè)單位。比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，減少0%，主要原因無。按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年減少0萬元，減少0%，主要原因無。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.07萬元，較上年增加0.02萬元，增長1.9%，主要原因是中心培訓(xùn)增加。

（事業(yè)單位也需單獨(dú)說明會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)開支情況）

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于無。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.99萬元，其中：政府采購貨物支出0.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.99萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購體育器材等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和28個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

本單位無此事項(xiàng)。

2、績效自評報告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3、關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李菠?? 聯(lián)系電話：18723123812