一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革；管理全區(qū)性重大文化活動(dòng)，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)文化設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，組織實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)；指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作；?指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)；負(fù)責(zé)文化和旅游市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全區(qū)文化旅游市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理，指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放，負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)、管理，負(fù)責(zé)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作，組織、協(xié)調(diào)文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施，組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名鎮(zhèn)（村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游等對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)；擬訂全區(qū)文化和旅游行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理；承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)為區(qū)政府工作部門，正處級(jí)單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室，分別為辦公室、財(cái)務(wù)科、公共服務(wù)管理科、文旅推廣科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、行業(yè)管理科、傳媒管理科。

（三）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)編制數(shù)25個(gè)，在職人數(shù)25人；下屬單位有6個(gè)，分別是重慶市江津區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法行政支隊(duì)編制數(shù)29個(gè)，在職人數(shù)28人；重慶市江津區(qū)文化館編制數(shù)22個(gè)，在職人數(shù)19人；重慶市江津區(qū)圖書館編制數(shù)15個(gè)，在職人數(shù)13人；重慶市江津區(qū)文物管理所編制數(shù)12個(gè)，在職人數(shù)11人；重慶市江津區(qū)陳獨(dú)秀舊居陳列館編制數(shù)13個(gè)，在職人數(shù)12人；重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心，編制數(shù)9個(gè)，在職人數(shù)9人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)3197.59萬(wàn)元，支出總計(jì)3197.59萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1447.26萬(wàn)元，下降31.16%，主要原因是基本支出減少5.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1441.53萬(wàn)元，其中宣傳營(yíng)銷資金減少225萬(wàn)元，文化旅游提升工程減少1073萬(wàn)元、國(guó)家公共文化示范區(qū)復(fù)核減少100萬(wàn)元，應(yīng)急廣播運(yùn)行減少22萬(wàn)元等。
2. 收入情況。2023年度收入合計(jì)3197.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.45萬(wàn)元，下降0.42%，其中：其中：財(cái)政撥款收入3197.59萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3. 支出情況。2023年度支出合計(jì)3197.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1447.26萬(wàn)元，下降31.16%，主要原因是基本支出減少5.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1441.53萬(wàn)元，其中宣傳營(yíng)銷資金減少225萬(wàn)元，文化旅游提升工程減少1073萬(wàn)元、國(guó)家公共文化示范區(qū)復(fù)核減少100萬(wàn)元，應(yīng)急廣播運(yùn)行減少22萬(wàn)元等。其中：基本支出958.56萬(wàn)元，占29.98%；項(xiàng)目支出2239.04萬(wàn)元，占70.02%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3197.59萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1447.26萬(wàn)元，下降31.16%。主要原因是基本支出減少5.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1441.53萬(wàn)元，其中宣傳營(yíng)銷資金減少225萬(wàn)元，文化旅游提升工程減少1073萬(wàn)元、國(guó)家公共文化示范區(qū)復(fù)核減少100萬(wàn)元，應(yīng)急廣播運(yùn)行減少22萬(wàn)元等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3197.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.45萬(wàn)元，下降0.42%。較年初預(yù)算數(shù)增加565.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.46%。主要原因是年中追加文化和旅游高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)金265萬(wàn)元，文化旅游惠民項(xiàng)目30萬(wàn)元，旅游產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)項(xiàng)目50萬(wàn)元，兒童文學(xué)圖書館項(xiàng)目135萬(wàn)元等。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3197.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1441.46萬(wàn)元，下降31.07%。主要原因是基本支出減少5.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1441.53萬(wàn)元，其中宣傳營(yíng)銷資金減少225萬(wàn)元，文化旅游提升工程減少1073萬(wàn)元、國(guó)家公共文化示范區(qū)復(fù)核減少100萬(wàn)元，應(yīng)急廣播運(yùn)行減少22萬(wàn)元等。較年初預(yù)算數(shù)增加565.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.46%。主要原因是年中追加文化和旅游高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)金265萬(wàn)元，文化旅游惠民項(xiàng)目30萬(wàn)元，旅游產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)項(xiàng)目50萬(wàn)元，兒童文學(xué)圖書館項(xiàng)目135萬(wàn)元等。
3. 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出3.64萬(wàn)元，占0.11%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（2）文化旅游體育與傳媒支出2767.81萬(wàn)元，占86.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加535.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.98%，主要原因是年中追加文化和旅游高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)金265萬(wàn)元，文化旅游惠民項(xiàng)目30萬(wàn)元，旅游產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)項(xiàng)目50萬(wàn)元，兒童文學(xué)圖書館項(xiàng)目135萬(wàn)元等。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出326.59萬(wàn)元，占10.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.35%，主要原因是追加退休“中人”一次性補(bǔ)貼10.78萬(wàn)元，追加撫恤金34.51萬(wàn)元，離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)減少18.2萬(wàn)元等。

（4）衛(wèi)生健康支出49.39萬(wàn)元，占1.54%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬(wàn)元，下降1.98%。

（5）住房保障支出50.16萬(wàn)元，占1.57%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出958.56萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)827.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少32.01萬(wàn)元，下降3.72%，主要原因是退休5人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)131.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.11%，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.80萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是2022年支出中有結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金項(xiàng)目5.8萬(wàn)元。（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降16.67%，主要原因是年中壓減經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加2.67萬(wàn)元，114.59%，主要原因是公務(wù)車年久保養(yǎng)維修費(fèi)用高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬(wàn)元，下降20.00%，主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.93%，主要用于成渝經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，交流工作。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次105人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)95.24元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.02萬(wàn)元，較上年增加26.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.11%，主要原因是商品服務(wù)費(fèi)用增加。比年初預(yù)算數(shù)減少12.47萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.28萬(wàn)元。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.27%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額215.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出215.28萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額215.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額215.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)35個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)35項(xiàng)，涉及資金2239.04萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金使用規(guī)范及效率績(jī)效指標(biāo)值達(dá)到了預(yù)期。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2. 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3. 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

按照預(yù)期目標(biāo)完成工作，達(dá)到預(yù)期績(jī)效。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周向東?? 聯(lián)系電話：47542404