一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)文化旅游委名義實(shí)施執(zhí)法，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)行政執(zhí)法職責(zé)。

1.宣傳貫徹有關(guān)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2.承擔(dān)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開(kāi)展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法。擬訂文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法管理制度。

3.承擔(dān)文化、文物方面的執(zhí)法職能。

4.承擔(dān)出版、廣播電視、電影方面的執(zhí)法職能。

5.承擔(dān)旅游市場(chǎng)方面的執(zhí)法職能。

6.監(jiān)督、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作。

7.承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

8.承擔(dān)文化市場(chǎng)保護(hù)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理、糾紛調(diào)解工作。

9.承擔(dān)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。

10.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委宣傳部、區(qū)文化旅游委交辦

的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

將原重慶市江津區(qū)旅游監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)和重慶市江津區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)涉及文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)領(lǐng)域行政執(zhí)法職責(zé)整合，調(diào)整組建重慶市江津區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室：綜合科、法制科、文化市場(chǎng)執(zhí)法一大隊(duì)、文化市場(chǎng)執(zhí)法一大隊(duì)、文化市場(chǎng)執(zhí)法一大隊(duì)、文化市場(chǎng)執(zhí)法一大隊(duì)、文化市場(chǎng)執(zhí)法一大隊(duì)、案件受理科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)759.19萬(wàn)元，支出總計(jì)759.19萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加47.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.61%，主要原因是基本支出增加68.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少21.7萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)759.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加47.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.61%，主要原因是基本支出增加68.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少21.7萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入759.19萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)759.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加47.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.61%，主要原因是基本支出增加68.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少21.7萬(wàn)元。其中：基本支出732.40萬(wàn)元，占96.47%；項(xiàng)目支出26.80萬(wàn)元，占3.53%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)759.19萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加47.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.61%。主要原因是基本支出增加68.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少21.7萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入759.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加47.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.61%。主要原因是基本支出增加68.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少21.7萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加7.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.97%。主要原因是人員增資。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出759.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加47.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.61%。主要原因是基本支出增加68.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少21.7萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加7.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.97%。主要原因是人員增資。

1. 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出3.47萬(wàn)元，占0.46%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（2）文化旅游體育與傳媒支出570.48萬(wàn)元，占75.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.47%，主要原因是人員增資。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出103.44萬(wàn)元，占13.62%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬(wàn)元，下降0.28%。

（4）衛(wèi)生健康支出33.16萬(wàn)元，占4.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬(wàn)元，下降2.07%。

（5）住房保障支出48.64萬(wàn)元，占6.41%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出732.40萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)607.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.05%，主要原因是人員增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)125.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加56.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.45%，主要原因是費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.12%，主要原因是執(zhí)法工作產(chǎn)生的接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.12%，主要原因是執(zhí)法工作產(chǎn)生的接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次110人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)90.91元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125.16萬(wàn)元，較上年增加56.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.45%，主要原因是商品服務(wù)費(fèi)用增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.51萬(wàn)元，較上年增加3.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是培訓(xùn)增加，費(fèi)用增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金26.8萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開(kāi)范圍。2023年文化旅游市場(chǎng)管理績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.5%。

（2）公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2. 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3. 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

按照預(yù)期目標(biāo)完成工作，達(dá)到預(yù)期績(jī)效。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周向東??? 聯(lián)系電話：47542404