[ 索引號 ] | 11500381MB1559455J/2024-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 16:56:20
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責全區(qū)國內(nèi)外文化和旅游市場營銷的組織實施。
2.組織區(qū)內(nèi)文化和旅游企業(yè)與行業(yè)組織建立合作關(guān)系;指導文化和旅游企業(yè)營銷工作。
3.負責文化和旅游市場信息綜合和分析。
4.承擔文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系、行業(yè)信息化等建設(shè)工作,指導文化和旅游企業(yè)推進信息化建設(shè)。
5.負責文化和旅游行業(yè)數(shù)據(jù)采集、整理、分析、運用和維護工作,為決策提供服務(wù)。
6.負責旅游資源開發(fā)、線路打造、文創(chuàng)旅游產(chǎn)品設(shè)計、解說等服務(wù)。
7.組織開展科研工作及成果應用轉(zhuǎn)化推廣。負責技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督,協(xié)調(diào)推進科技創(chuàng)新和重大科技工程項目,指導裝備技術(shù)提升。
8.負責文化和旅游行業(yè)信息安全和輿情監(jiān)測工作,提供旅游信息咨訊、咨詢和宣傳服務(wù)。
9.負責相關(guān)網(wǎng)站、微博、微信公眾號、客戶端建設(shè)。
10.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心核定事業(yè)編制9名,其中,主任1名,副主任1名。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
1.總體情況。2023年度收入總計189.04萬元,支出總計189.04萬元。收支較上年決算數(shù)增加15.07萬元,增長8.66%,主要原因是基本支出增加16.42萬元,項目減少1.35萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計189.04萬元,較上年決算數(shù)增加15.07萬元,增長8.66%,主要原因是基本支出增加16.42萬元,項目減少1.35萬元。其中:財政撥款收入189.04萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計189.04萬元,較上年決算數(shù)增加15.07萬元,增長8.66%,主要原因是基本支出增加16.42萬元,項目減少1.35萬元。其中:基本支出181.39萬元,占95.95%;項目支出7.65萬元,占4.05%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。
(二)財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收、支總計189.04萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加15.07萬元,增長8.66%。主要原因是基本支出增加16.42萬元,項目減少1.35萬元。
(三)一般公共預算財政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入189.04萬元,較上年決算數(shù)增加15.07萬元,增長8.66%。主要原因是基本支出增加16.42萬元,項目減少1.35萬元。較年初預算數(shù)增加0.54萬元,增長0.29%。主要原因是人員增資。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出189.04萬元,較上年決算數(shù)增加15.07萬元,增長8.66%。主要原因是基本支出增加16.42萬元,項目減少1.35萬元。較年初預算數(shù)增加0.54萬元,增長0.29%。主要原因是人員增資。
(1)教育支出0.94萬元,占0.5%,較年初預算數(shù)無增減。
(2)文化旅游體育與傳媒支出156.49萬元,占82.78%,較年初預算數(shù)增加0.53萬元,增長0.34%,主要原因是人員增資。
(3)社會保障與就業(yè)支出15.05萬元,占7.96%,較年初預算數(shù)無增減。
(4)衛(wèi)生健康支出9.04萬元,占4.78%,較年初預算數(shù)無增減。
(5)住房保障支出7.52萬元,占3.98%,較年初預算數(shù)無增減。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共財政撥款基本支出181.39萬元。其中:人員經(jīng)費154.3萬元,較上年決算數(shù)增加1.73萬元,增長1.13%,主要原因是人員增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費27.09萬元,較上年決算數(shù)增加14.70萬元,增長118.64%,主要原因是費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.5萬元,較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.50萬元,增長100.00%,主要原因是成渝經(jīng)濟圈建設(shè),招商引資產(chǎn)生的接待費用增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減,。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費0.5萬元,主要用于成渝經(jīng)濟圈建設(shè),招商引資產(chǎn)生的接待費用。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.50萬元,增長100.00%,主要原因是成渝經(jīng)濟圈建設(shè),招商引資產(chǎn)生的接待費用。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待5批次50人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費100元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)無增減。
本年度培訓費支出0.94萬元,較上年決算數(shù)增加0.92萬元,增長4600%,主要原因是培訓增加。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我單位對1個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金7.65萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1. 績效目標自評表
(1)公開范圍。2023年文化旅游綜合事務(wù)績效目標自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目總體完成情況良好。項目全年預算數(shù)為9萬元,執(zhí)行數(shù)為7.65萬元,完成預算的85%。
(2)公開內(nèi)容。詳見表格。
2023年度項目績效自評表
項目 名稱 |
文化旅游綜合事務(wù) |
自評 總分 (分) |
98.5 | ||||||||||
項目主管 部門 |
文旅委 |
財政歸口科室 |
教科文科 |
項目 聯(lián)系人 |
劉青松 |
聯(lián)系電話 |
47542803 | ||||||
年度總金額 |
年初 預算數(shù) |
全年(調(diào)整)預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||
9 |
|
7.65 |
85 |
10 |
8.5 | ||||||||
其中: 財政撥款 |
9 |
|
7.65 |
85 |
10 |
8.5 | |||||||
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
保障正常運轉(zhuǎn) |
|
完成 | |||||||||||
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
指標 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標 權(quán)重 (分) |
指標得分 (分) |
說明 | ||||
人員數(shù)量 |
人 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
30 |
30 |
| ||||
完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
| ||||
運轉(zhuǎn)天數(shù) |
天 |
≥ |
275 |
275 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||
群眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
本單位無此事項。
完成全年績效目標。
(三)重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋,不得遺漏。示例:
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(四)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十四)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:周向東??? 聯(lián)系電話:47542404
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國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布