? ? ? ? ? 一、單位基本情況

(一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)文獻(xiàn)收集、保存、流通、開發(fā)利用。

2、負(fù)責(zé)數(shù)字圖書館、24小時(shí)自助圖書館、手機(jī)圖書館、一卡通、總分館制建設(shè)服務(wù)等新型圖書館業(yè)務(wù)拓展與服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)對(duì)普通古籍、珍本善本、民國文獻(xiàn)等傳統(tǒng)文化資源的采集、保存、保護(hù)工作以及組織全區(qū)古籍保護(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作的開展等系列工作。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)文化共享工程業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5、利用館藏資源開展閱讀推廣、公共文化宣傳、公共文化展覽、公共文化講座、科普教育和愛國主義教育等知識(shí)文化傳播活動(dòng)。

6、負(fù)責(zé)相關(guān)學(xué)科課題及學(xué)術(shù)研究。

7、開展業(yè)務(wù)輔導(dǎo)與協(xié)作協(xié)調(diào)、對(duì)外文化交流、文化配套服務(wù)。

8、承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)圖書館事業(yè)編制15名。其中，館長(zhǎng)1名，副館長(zhǎng)1名。

? ?? 二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)438.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入438.78萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)438.78萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出340.5萬元，教育支出1.5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.21萬元，衛(wèi)生健康支出18.54萬元，住房保障支出12.03萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入438.78萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出438.78萬元。其中：基本支出352.78萬元，主要用于保障圖書館在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出113萬元。主要用于圖書館免費(fèi)開放、古籍保護(hù)工作。

重慶市江津區(qū)圖書館2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與2022年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。2023年部門（單位）政府采購預(yù)算總額1.5萬元：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.5萬元：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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