? ? ??一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)陳獨(dú)秀舊居陳列館對(duì)外開放、安全管理日常維護(hù)等工作。

（2）負(fù)責(zé)陳獨(dú)秀舊居陳列館相關(guān)文物、資料、文獻(xiàn)的陳列展出。

（3）負(fù)責(zé)陳獨(dú)秀相關(guān)文物資料文獻(xiàn)的征集、收藏、保護(hù)和管理以及相關(guān)學(xué)術(shù)活動(dòng)的開展。

（4）負(fù)責(zé)開展巡展、巡講等社會(huì)教育活動(dòng)以及相關(guān)公共文化服務(wù)活動(dòng)。

（5）承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

? ? ?二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)588.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入588.86萬元。收入較去年增加25.07萬元，主要是博物館經(jīng)費(fèi)撥款增加25.07萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)588.86萬元，其中：教育支出1.26萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.19萬元，衛(wèi)生健康支出12.1萬元，住房保障支出10.1萬元，文化旅游體育與傳媒支出545.21萬元。支出較去年增加25.07萬元，主要是基本支出減少9.1萬元，項(xiàng)目支出增加34.17萬元。

? ? 三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入588.86萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出588.86萬元，比2022年增加25.07萬元。其中：基本支出246.68萬元，比2022年減少9.1萬元，主要原因是縮減公用經(jīng)費(fèi)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出342.18萬元，比2022年增加34.17萬元，主要原因是博物館免費(fèi)開放項(xiàng)目增加34.17萬元，主要用于館區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)工作。

陳獨(dú)秀舊居陳列館2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬元，比2022年增加2萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，比2022年增加2萬元，主要原因是公務(wù)車?yán)匣⒕S修成本增加。

? ? 五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。2023年單位政府采購預(yù)算總額3.6萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.6萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3.6萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.6萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款342.18萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張亦馨 聯(lián)系方式：023-47583038