[ 索引號 ] | 11500381MB1559455J/2024-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 商貿(mào)、海關(guān)、旅游 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-02-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-29 |
發(fā)布日期: 2024-02-29 09:27:20
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
(1)負責(zé)陳獨秀舊居陳列館對外開放、安全管理日常維護等工作。
(2)負責(zé)陳獨秀舊居陳列館相關(guān)文物、資料、文獻的陳列展出。
(3)負責(zé)陳獨秀相關(guān)文物資料文獻的征集、收藏、保護和管理以及相關(guān)學(xué)術(shù)活動的開展。
(4)負責(zé)開展巡展、巡講等社會教育活動以及相關(guān)公共文化服務(wù)活動。
(5)承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
本單位為重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會下屬正科級事業(yè)單位,無內(nèi)設(shè)機構(gòu)和下屬單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計510.12萬元,支出總計510.12萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少78.74萬元, 下降13%,主要原因是博物館運行經(jīng)費減少80.46萬元。
(二)收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)510.12萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預(yù)算撥款510.12萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少78.74萬元,主要是博物館經(jīng)費撥款減少78.74萬元。
(三)支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)510.12萬元,其中:教育支出1.32萬元,社會保障和就業(yè)支出21.16萬元,衛(wèi)生健康支出12.6萬元,住房保障支出10.58萬元,文化旅游體育與傳媒支出464.46萬元。支出較去年減少78.74萬元,主要是基本支出增加1.72萬元,項目支出減少80.46萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)510.12萬元,支出年初預(yù)算數(shù)510.12萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少78.74萬元, 減少13%,主要原因是響應(yīng)上級過“緊日子”的要求,縮減博物館運行經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入510.12萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出510.12萬元,比2023年減少78.74萬元。其中:基本支出248.4萬元,比2023年增加1.72萬元,主要原因是教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均有小幅度增長,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出261.72萬元,比2023年減少80.46萬元,主要原因是博物館運行經(jīng)費減少80.46萬元,主要用于館區(qū)建設(shè)等重點工作。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)陳獨秀舊居陳列館2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)陳獨秀舊居陳列館2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算3.3萬元,比2023年減少5.7萬元,下降63%,主要原因是厲行節(jié)約,按要求縮減“三公”經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2024年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0.3萬元,比2023年減少0.7萬元,主要原因是響應(yīng)號召,減少公務(wù)接待;
2024年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)3萬元,比2023年減少5萬元,主要原因是響應(yīng)上級過“緊日子”的要求,合理規(guī)劃公務(wù)用車,減少運行維護成本;
八、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款261.72萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:張亦馨? 聯(lián)系方式:023-47583038
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