一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)文化館屬全額撥款事業(yè)單位，主要職能為：開展對(duì)外文化交流與合作，加強(qiáng)與區(qū)外不同文化的交流與合作；開展公益性文化藝術(shù)輔導(dǎo)培訓(xùn)、基層隊(duì)伍和業(yè)余文藝骨干培訓(xùn)，指導(dǎo)群眾文藝作品創(chuàng)作等群眾文化藝術(shù)活動(dòng)；組織、策劃群眾文藝演出活動(dòng)、公益性群眾文化活動(dòng)、公益性展覽展示、講座等活動(dòng)；免費(fèi)開放公共文化空間場(chǎng)地設(shè)施；指導(dǎo)鎮(zhèn)街文化站（中心）群眾文化工作;開展群眾文化理論研究;負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資料的收集整理及申報(bào)保護(hù)工作，建立非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案及相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)；負(fù)責(zé)全區(qū)美術(shù)作品和美術(shù)文獻(xiàn)的展覽、陳列、征集、收藏等工作，開展學(xué)術(shù)研究、教育推廣、對(duì)外文化交流和公共文化服務(wù)等工作；承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)文化館屬全額撥款事業(yè)單位，掛“重慶市江津區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心”和“重慶市江津區(qū)美術(shù)館”牌子。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)592.52萬元，支出總計(jì)592.52萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加52.03萬元, 增長(zhǎng)9.6%，主要原因是2024年在職職工增加2人，基本支出增加，以及部分項(xiàng)目增減變化，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加23萬元，具體為：2024年增加文化館公共場(chǎng)所水電氣費(fèi)10萬元，2024年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（文化館公共文化云）48萬元，2024年公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金41萬元，文化館勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)5萬元；減少文化旅游綜合事務(wù)10萬元，群眾文化活動(dòng)71萬元。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)592.52萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款592.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加52.03萬元，主要是2024年在職職工增加2人，基本支出增加，以及部分項(xiàng)目增減變化，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加23萬元，具體為：2024年增加文化館公共場(chǎng)所水電氣費(fèi)10萬元，2024年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（文化館公共文化云）48萬元，2024年公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金41萬元，文化館勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)5萬元；減少文化旅游綜合事務(wù)10萬元，群眾文化活動(dòng)71萬元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)592.52萬元，其中：教育支出2.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出473.78萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.58萬元，衛(wèi)生健康支出26.75萬元，住房保障支出19.91萬元。支出較去年增加52.03元，主要是基本支出增加29.03萬元，項(xiàng)目支出增加23萬元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)592.52萬元，支出年初預(yù)算數(shù)592.52萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加52.03萬元, 增長(zhǎng)9.6%，主要原因是2024年在職職工增加2人，基本支出增加，以及部分項(xiàng)目增減變化，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加23萬元，具體為：2024年增加文化館公共場(chǎng)所水電氣費(fèi)10萬元，2024年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（文化館公共文化云）48萬元，2024年公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金41萬元，文化館勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)5萬元；減少文化旅游綜合事務(wù)10萬元，群眾文化活動(dòng)71萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入592.52萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出592.52萬元，比2023年增加52.03萬元。其中：基本支出483.52萬元，比2023年增加29.03萬元，主要原因是2024年在職職工增加2人，人員經(jīng)費(fèi)增加，基本支出主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出109萬元，比2023年增加23萬元，主要原因是2024年增加文化館公共場(chǎng)所水電氣費(fèi)10萬元，2024年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（文化館公共文化云）48萬元，2024年公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金41萬元，文化館勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)5萬元；減少文化旅游綜合事務(wù)10萬元，群眾文化活動(dòng)71萬元，主要用于免費(fèi)開放、群文活動(dòng)、非遺保護(hù)等重點(diǎn)工作。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)文化館2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)文化館2024年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算5.5萬元，和2023年相比無增減變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明

2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年增加0萬元； 2004年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.5萬元，比2023年增加0萬元；2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)5萬元，比2023年增加0萬元；2024年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年增加0萬元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)15萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款109萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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