一、單位基本情況

（一）職能職責。

1、負責文獻收集、保存、流通、開發(fā)利用。

2、負責數(shù)字圖書館、24小時自助圖書館、手機圖書館、一卡通、總分館制建設服務等新型圖書館業(yè)務拓展與服務。

3、負責對普通古籍、珍本善本、民國文獻等傳統(tǒng)文化資源的采集、保存、保護工作以及組織全區(qū)古籍保護相關業(yè)務工作的開展等系列工作。

4、負責全區(qū)文化共享工程業(yè)務指導。

5、利用館藏資源開展閱讀推廣、公共文化宣傳、公共文化展覽、公共文化講座、科普教育和愛國主義教育等知識文化傳播活動。

6、負責相關學科課題及學術研究。

7、開展業(yè)務輔導與協(xié)作協(xié)調(diào)、對外文化交流、文化配套服務。

8、承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

重慶市江津區(qū)圖書館事業(yè)編制15名。其中，館長1名，副館長1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計463.97萬元，支出總計463.97萬元。收支較上年預算數(shù)增加25.19萬元, 增長5.7%，主要原因是一般公共預算撥款增加。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數(shù)463.97萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款463.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加25.19萬元，主要是項目經(jīng)費撥款增加。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數(shù)463.97萬元，其中：教育支出1.53萬元，文化旅游體育與傳媒支出375.56萬元，社會保障和就業(yè)支出56.47萬元，衛(wèi)生健康支出18.18萬元，住房保障支出12.23萬元。支出較去年增加25.19萬元，主要是基本支出減少11.31萬元，項目支出增加36.5萬元。

三、 財政撥款收入支出預算情況說明

2024年財政撥款收入年初預算數(shù)463.97萬元，支出年初預算數(shù)463.97萬元。收支較上年預算數(shù)增加25.19萬元,增長5.7%，主要原因是文化旅游體育與傳媒收入支出增加。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入463.97萬元，一般公共預算財政撥款支出463.97萬元，比2023年增加25.19萬元。其中：基本支出314.47萬元，比2023年增加減少11.31萬元，主要原因是退休人員減少，社會保障和就業(yè)支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出149.5萬元，比2023年增加36.5萬元，主要原因是項目支出增加，主要用于圖書館免費開放、古籍保護等重點工作。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)圖書館2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)圖書館2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算3.4萬元，比2023年減少1.8萬元，下降34.6%，主要原因是公務用車運行維護費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數(shù)0萬元； 2004年公務接待費年初預算數(shù)0.4萬元，比2023年增加0.2萬元，主要原因是需要開展相關公務接待工作；2024年公務用車運行維護費年初預算數(shù)3萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是嚴格控制公務用車；2024年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種技術車輛1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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