一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)文物管理所屬全額撥款事業(yè)單位，成立于1990年，主要職能：1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文物保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策。2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)文物保護(hù)、考古和重大項(xiàng)目的實(shí)施工作，組織開展文物資源調(diào)查工作，承辦全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位、國(guó)家歷史文化名鎮(zhèn)（村）推薦申報(bào)和市、區(qū)級(jí)文物保護(hù)單位及歷史文化名鎮(zhèn)（村）的審核工作。3.承擔(dān)全區(qū)博物館業(yè)務(wù)指導(dǎo)和規(guī)范管理工作。4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)博物館建設(shè)與其他區(qū)縣博物館之間的協(xié)作、交流工作。5.指導(dǎo)博物館信息化建設(shè)。6.負(fù)責(zé)全區(qū)珍貴文物搶救、征集工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)文物管理所屬全額撥款事業(yè)單位，加掛“重慶市江津區(qū)博物館”牌子，屬于重慶市江津區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)下屬事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)430.87萬(wàn)元，支出總計(jì) 430.87萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少350.15? 萬(wàn)元, 減少44.8% ，主要原因是主要是一般公共預(yù)算撥款收入減少350.15萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算和博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)430.87萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款 430.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元。收入較去年減少350.15 萬(wàn)元, 減少44.8% ，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款減少，項(xiàng)目預(yù)算和博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)430.87萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出382.34萬(wàn)元，教育支出1.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.77萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.95萬(wàn)元，住房保障支出11.38萬(wàn)元。支出較去年減少350.15 萬(wàn)元，主要是文化旅游體育與傳媒支出減少352.79 萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出減少349.44萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)430.87萬(wàn)元，支出總計(jì) 430.87萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少350.15? 萬(wàn)元, 減少44.8% ，主要原因是主要是一般公共預(yù)算撥款收入減少350.15萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算和博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入430.87萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出430.87萬(wàn)元，比2023年減少352.79萬(wàn)元。其中：基本支出249.37萬(wàn)元，比2023年減少0.71萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出181.5萬(wàn)元，比2023年減少349.4萬(wàn)元，主要原因是本年度新增項(xiàng)目減少，故項(xiàng)目預(yù)算減少。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)文物管理所2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)文物管理所2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3.5萬(wàn)元，比2023年減少6.5萬(wàn)元，下降65% ，主要原因是本單位公務(wù)車換成電動(dòng)車，公務(wù)車運(yùn)行成本減少，預(yù)算減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明

2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0 萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元； 2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，比2023年減少2.5 萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約原則，盡量減少不必要的接待；

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，比2023年減少5萬(wàn)元，主要原因是本單位公務(wù)車換成電動(dòng)車，公務(wù)車運(yùn)行成本減少，預(yù)算減少；

2024年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0? 萬(wàn)元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、無(wú)政府采購(gòu)情況。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款181.5萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 1輛，其中一般公務(wù)用車 1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0 輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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