重慶市江津區(qū)人民政府信訪辦公室
2017年部門決算情況說明

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一、部門基本情況
? ??中共重慶市江津區(qū)委重慶市江津區(qū)人民政府信訪辦公室為區(qū)政府序列全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，下設(shè)區(qū)信訪投訴受理中心正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。

主要職責(zé)：

（一）宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級(jí)信訪。（二）受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；承辦上級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)。（三） 提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。（四） 指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級(jí)各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)。（五）督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見的落實(shí)，提出改進(jìn)工作或責(zé)任追究的建議。（六）定期研究分析信訪訴求情況，對(duì)信訪熱點(diǎn)問題組織開展調(diào)查研究，提出完善政策或工作制度的建議。（七）協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng)，協(xié)調(diào)處置重大集體上訪。（八）負(fù)責(zé)區(qū)維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作；督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；分析研判全區(qū)維護(hù)穩(wěn)定工作形勢(shì)，預(yù)防、協(xié)調(diào)處置群體性事件。（九）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。（十）承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)1,485.56萬元，支出總計(jì)1,485.56萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加501.26萬元、增長(zhǎng)50.93%。

本部門2017年度收入合計(jì)1,485.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,485.56萬元，占100.00%。

本部門2017年度支出合計(jì)1,485.56萬元，其中：基本支出622.56萬元，占41.91%；項(xiàng)目支出863.00萬元，占58.09%。

本部門2017年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
? ??本部門2017年度財(cái)政撥款收入1,485.56萬元，較上年決算數(shù)增加501.26萬元，增長(zhǎng)50.93%。較年初預(yù)算數(shù)增加484.78萬元，增長(zhǎng)48.44%。主要原因是辦公樓搬遷，接待場(chǎng)所和辦公使用面積增加，水、電、物業(yè)管理等費(fèi)用增加。
? ??本部門2017年度財(cái)政撥款支出1,485.56萬元，較上年決算數(shù)增加501.26萬元，增長(zhǎng)50.93%。較年初預(yù)算數(shù)增加484.78萬元，增長(zhǎng)48.44%。主要原因是辦公樓搬遷，接待場(chǎng)所和辦公使用面積增加，水、電、物業(yè)管理等費(fèi)用增加。
? ??本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,335.21萬元，占89.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加424.07萬元，主要原因是辦公樓搬遷，接待場(chǎng)所和辦公使用面積增加，水、電、物業(yè)管理等費(fèi)用增加；社會(huì)保障與就業(yè)支出92.52萬元，占6.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.72萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金納入社保繳款；?

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
? ?本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出622.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)517.73萬元，較上年增加162.14萬元，主要原因是在職人員、退休人員增資、機(jī)關(guān)事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金納入社保繳款。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)104.84萬元，較上年增加47.12萬元，主要原因是辦公樓搬遷，接待場(chǎng)所和辦公使用面積增加，水、電、物業(yè)管理等費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明?
? ??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
? ???2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)41.90萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬元,較上年支出數(shù)減少2.23萬元，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
? ??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬元，主要用于機(jī)要文件交換、

區(qū)內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。較上年支出數(shù)減少0.51萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
? ??公務(wù)接待費(fèi)25.90萬元，主要用于接待區(qū)內(nèi)相關(guān)單位、兄弟區(qū)縣到我部門學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，較上年支出數(shù)減少1.72萬元，主要原因是：強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
? ??國(guó)內(nèi)公務(wù)接待239批次，3,245人，2017年本部門人均接待費(fèi)79.82元，車均維護(hù)費(fèi)8.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.84萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加47.12萬元，增長(zhǎng)81.65%，主要原因是辦公樓搬遷，接待場(chǎng)所和辦公使用面積增加，水、電、物業(yè)管理等費(fèi)用增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額223.03萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出97.78萬元、政府采購(gòu)工程支出95.35萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出29.90萬元。

?（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明。
? ??預(yù)算績(jī)效管理工作情況。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金300萬元。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
? ???（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
? ???（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
? ???（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
? ???（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

? ???（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

? ???（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

? ?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

? ?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

? ?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81220601。

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