重慶市江津區(qū)信訪辦公室

2019年度決算公開說明

?

一、單位基本情況

重慶市江津區(qū)信訪辦公室為區(qū)政府序列全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室4個，下設(shè)區(qū)信訪投訴受理中心正處級全額撥款事業(yè)單位1個。

?職能職責(zé)。（一）宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級信訪。（二）受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；承辦上級信訪工作機構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項。（三） 提供與信訪人提出的信訪事項有關(guān)的咨詢服務(wù)。（四） 指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗。（五）督查、督辦信訪事項辦理意見的落實，提出改進工作或責(zé)任追究的建議。（六）定期研究分析信訪訴求情況，對信訪熱點問題組織開展調(diào)查研究，提出完善政策或工作制度的建議。（七）協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項，協(xié)調(diào)處置重大集體上訪。（八）負責(zé)區(qū)維護穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會議辦公室日常工作；督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作；分析研判全區(qū)維護穩(wěn)定工作形勢，預(yù)防、協(xié)調(diào)處置群體性事件。（九）負責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。（十）承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2019年度收入總計1085.71萬元，支出總計1085.71萬元。收支較上年決算數(shù)增加25.41萬元、增長2.40%，主要原因是：工作任務(wù)增加。

2.收入情況。2019年度收入合計1,085.71萬元，較上年決算數(shù)增加25.41萬元，增長2.40%，主要原因是：工作任務(wù)增加。其中：財政撥款收入1085.71萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2019年度支出合計1085.71萬元，較上年決算數(shù)增加25.41萬元。其中：基本支出676.26萬元，占62.29%；項目支出409.45萬元，占37.71%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,085.71萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加25.41萬元，增長2.40%。主要原因是工作任務(wù)增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,085.71萬元，較上年決算數(shù)增加25.41萬元，增長2.40%。主要原因是工作任務(wù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加25.26萬元，增長2.38%。主要原因是：年中追加安排信訪專項經(jīng)費專項經(jīng)費支出預(yù)算36萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,085.71萬元，較上年決算數(shù)增加25.41萬元，增長2.40%。主要原因是：工作任務(wù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加25.26萬元，增長2.38%。主要原因是：年中追加安排信訪專項經(jīng)費專項經(jīng)費支出預(yù)算36萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出954.46萬元，占87.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.14萬元，增長4.16%，主要原因是：工作任務(wù)增加，年終追加預(yù)算。

（2）教育支出3.59萬元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降2.71%，主要原因是培訓(xùn)支出比上年減少。

（3）社會保障與就業(yè)支出65.13萬元，占6.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.13萬元，下降14.59%，主要原因是人員調(diào)離。

（4）衛(wèi)生健康支出34.23萬元，占3.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.43萬，主要原因是人員調(diào)離。

（5）住房保障支出28.30萬元，占2.61%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.22萬元，下降4.13%，主要原因是人員調(diào)離。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2019年度一般公共財政撥款基本支出676.26萬元。其中：人員經(jīng)費548.33萬元，較上年決算數(shù)減少54.45萬元，下降9.03%，主要原因是人員調(diào)離。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費127.93萬元，較上年決算數(shù)增加16.44萬元，增長14.75%，主要原因是工作任務(wù)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

?2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計14.01萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少23.99萬元，下降63.13%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少20.97萬元，下降59.95%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

?2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

?公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)減少24.92萬元，下降100.00%，主要原因是今年未購置公務(wù)車。

?公務(wù)車運行維護費13.86萬元，主要用于主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.14萬元，下降13.38%，主要原因是。較上年支出數(shù)增加4.95萬元，增長55.56%，主要原因是工作任務(wù)增加。

?公務(wù)接待費0.15萬元，主要用于接待其他區(qū)縣信訪辦到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研信訪工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.85萬元，下降99.32%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少1.00萬元，下降86.96%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次12人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費127.67元，車均購置費0.00萬元，車均維護費6.93萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出127.93萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加16.44萬元，增長14.75%，主要原因是工作任務(wù)增加。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出2.23萬元，較上年決算數(shù)減少4.12萬元，下降64.88%。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出7.25萬元，較上年決算數(shù)增加5.98萬元，增長470.87%，主要原因是黨員干部參加黨性教育培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額188.94萬元，其中：政府采購貨物支出3.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出185.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金119.18萬元；從評價情況來看，對我區(qū)的社會穩(wěn)定效果顯著。

（二）績效自評結(jié)果

信訪專項資金用于化解信訪積案和特殊疑難信訪問題；強化信訪基層基礎(chǔ)工作，切實從源頭上防范化解矛盾風(fēng)險。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況：2019年推動化解了25件積案，建設(shè)規(guī)范了1個基層信訪接待場所。項目全年預(yù)算數(shù)為119.18萬元，執(zhí)行數(shù)為119.18萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是化解了25件積案；二是建設(shè)規(guī)范了1個基層信訪接待場所；三是對我區(qū)的社會穩(wěn)定效果顯著。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系電話： 023-81220601。