[ 索引號(hào) ] | 11500381739848341A/2023-00005 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 信訪 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)信訪辦 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-28 |
發(fā)布日期: 2023-08-28 16:58:06
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策,引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級(jí)信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng);承辦上級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)。3.提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。4.指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級(jí)各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作,總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)。5.督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見的落實(shí)。6.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng)。7.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作;督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;負(fù)責(zé)信訪排查工作。8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。9.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級(jí))為區(qū)政府序列獨(dú)立核算的全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)科室3個(gè)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)624.08萬元,支出總計(jì)624.08萬元。收支較上年決算數(shù)減少481.58萬元,下降43.56%,主要原因是2022年區(qū)信訪辦(本級(jí))和區(qū)信訪投訴受理中心單獨(dú)核算。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)624.08萬元,較上年決算數(shù)減少481.58萬元,下降43.56%,主要原因是2022年區(qū)信訪辦(本級(jí))和區(qū)信訪投訴受理中心單獨(dú)核算。其中:財(cái)政撥款收入624.08萬元,占100.00%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)624.08萬元,較上年決算數(shù)減少481.58萬元,下降43.56%,主要原因是2022年區(qū)信訪辦(本級(jí))和區(qū)信訪投訴受理中心單獨(dú)核算。其中:基本支出257.38萬元,占41.24%;項(xiàng)目支出366.70萬元,占58.76%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)624.08萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少481.58萬元,下降43.56%。主要原因是2022年區(qū)信訪辦(本級(jí))和區(qū)信訪投訴受理中心單獨(dú)核算。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入624.08萬元,較上年決算數(shù)減少481.58萬元,下降43.56%。主要原因是2022年區(qū)信訪辦(本級(jí))和區(qū)信訪投訴受理中心單獨(dú)核算。較年初預(yù)算數(shù)減少6.98萬元,下降1.11%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出624.08萬元,較上年決算數(shù)減少481.58萬元,下降43.56%。主要原因是2022年區(qū)信訪辦(本級(jí))和區(qū)信訪投訴受理中心單獨(dú)核算。較年初預(yù)算數(shù)減少6.98萬元,下降1.11%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約,精簡支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出563.86萬元,占90.35%,較年初預(yù)算數(shù)減少11.95萬元,下降2.08%,主要原因是精簡支出,嚴(yán)格控制項(xiàng)目開支,提高績效目標(biāo)效益。
(2)教育支出1.05萬元,占0.17%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出38.89萬元,占6.23%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.56萬元,增長16.68%,主要原因是單位人員變動(dòng)。
(4)衛(wèi)生健康支出10.48萬元,占1.68%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬元,下降5.42%,主要原因是單位人員變動(dòng)。
(5)住房保障支出9.80萬元,占1.57%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出257.38萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)228.00萬元,較上年決算數(shù)減少447.16萬元,下降66.23%,主要原因是2022年區(qū)信訪辦(本級(jí))和區(qū)信訪投訴受理中心單獨(dú)核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)29.38萬元,較上年決算數(shù)減少66.21萬元,下降69.26%,主要原因是2022年區(qū)信訪辦(本級(jí))和區(qū)信訪投訴受理中心單獨(dú)核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算和上年決算數(shù)一致。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。與年初預(yù)算和上年決算數(shù)一致。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.91萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.59萬元,下降65.27%;較上年支出數(shù)減少5.34萬元,下降73.66%。主要原因是2022年區(qū)信訪辦(本級(jí))和區(qū)信訪投訴受理中心單獨(dú)核算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%。本部門2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%。本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.02萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.98萬元,下降79.6%;較上年支出數(shù)減少5.00萬元,下降83.06%。主要原因:一是2022年區(qū)信訪辦(本級(jí))和區(qū)信訪投訴受理中心單獨(dú)核算,二是厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.89萬元,主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣信訪部門來津考察調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬元,增長78%,主要原因是本單位本年度接待市內(nèi)其他區(qū)縣信訪部門來津考察調(diào)研增加。較上年支出數(shù)減少0.34萬元,下降27.64%。主要原因是2022年區(qū)信訪辦(本級(jí))和區(qū)信訪投訴受理中心單獨(dú)核算。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待8批次99人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)89.90元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.02萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.38萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少66.21萬元,下降69.26%,主要原因是本單位厲行精簡節(jié)約,嚴(yán)格壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我辦對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)6項(xiàng),涉及資金346.70萬元。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
群眾來訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為74.52萬元,執(zhí)行數(shù)為71.96萬元,完成預(yù)算的96.56%。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況:2022年按照公開招標(biāo)合同金額支付物業(yè)公司49.15萬元和分?jǐn)偽屦^三中心及周邊設(shè)施電費(fèi)、水費(fèi)。主要產(chǎn)出和效果:支付物業(yè)公司49.15萬元,分?jǐn)偽屦^三中心及周邊設(shè)施電費(fèi)、水費(fèi),保障群眾來訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。
2022年度二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 | 群眾來訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用 | 自評(píng) 總分 (分) | 99 | |||||||||
項(xiàng)目主管 部門 | 重慶市江津區(qū)信訪辦公室 | 財(cái)政歸口科室 | 行政政法科 | 項(xiàng)目 聯(lián)系人 | 吳德麗 | 聯(lián)系電話 | 023-81220601 | |||||
項(xiàng)目資金(萬元) | 年度總金額 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 (%) | 執(zhí)行率 權(quán)重 | 執(zhí)行率 得分 (分) | |||||
81.4 | 74.52 | 71.96 | 96.56 | 10 | 9 | |||||||
其中: 財(cái)政撥款 | 81.4 | 74.52 | 71.96 | 96.56 | 10 | 9 | ||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 年初績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
保障群眾來訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。 | 保障群眾來訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。 | |||||||||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo) 名稱 | 計(jì)量 單位 | 指標(biāo) 性質(zhì) | 指標(biāo) 值 | 全年 完成值 | 偏離度(%) | 得分 系數(shù) (%) | 指標(biāo) 權(quán)重 (分) | 指標(biāo)得分 (分) | |||
服務(wù)承接主體數(shù)量 | 個(gè) | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||
服務(wù)對(duì)象覆蓋率 | % | ≥ | 80 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
購買服務(wù)數(shù)量 | 項(xiàng) | ≥ | 1 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||
購買服務(wù)政府采購率 | % | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||
服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | % | ≥ | 80 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
購買服務(wù)完成率 | % | ≥ | 75 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
購買服務(wù)單價(jià) | 元 | ≤ | 600000 | 495796 | 0 | 100 | 15 | 15 | ||||
正常辦公率 | % | ≥ | 97 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
項(xiàng)目效果的可持續(xù)性 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | % | ≥ | 70 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
說明 |
(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(九)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
郵箱:497646922@qq.com;聯(lián)系電話:023-81220601
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布