重慶市江津區(qū)信訪辦公室

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；承辦上級信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)。3.提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。4.指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)。5.督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見的落實(shí)。6.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng)。7.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會議辦公室日常工作；督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展風(fēng)險評估工作；負(fù)責(zé)信訪排查工作。8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。9.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)信訪辦公室為區(qū)政府序列獨(dú)立核算的全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室3個；下屬區(qū)信訪投訴受理中心為正處級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室7個。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市江津區(qū)信訪辦公室（本級）、重慶市江津區(qū)信訪投訴受理中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)1131.10萬元，支出總計(jì)1131.10萬元。收支較上年決算數(shù)增加58.59萬元，增長5.46%，主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)1131.10萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1131.10萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。本年收入較上年決算數(shù)增加58.59萬元，增長5.46%，主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)1131.10萬元，其中：基本支出854.78萬元，占75.57%；項(xiàng)目支出276.32萬元，占24.43%。本年支出較上年決算數(shù)增加58.59萬元，增長5.46%，主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1131.10萬元，支出總計(jì)1131.10萬元。收支較上年各增加58.59萬元，增長5.46%，主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1131.10萬元，較上年決算數(shù)增加58.59萬元，增長5.46%。主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加162.16萬元，增長16.74%。主要原因是新增恒大和類恒大項(xiàng)目審計(jì)工作專班經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、項(xiàng)目信訪保障（維穩(wěn)）工作經(jīng)費(fèi)增加、人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1131.10萬元，較上年決算數(shù)增加58.59萬元，增長5.46%。主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加162.16萬元，增長16.74%。主要原因是新增恒大和類恒大項(xiàng)目審計(jì)工作專班經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、項(xiàng)目信訪保障（維穩(wěn)）工作經(jīng)費(fèi)增加、人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出920.68萬元，占81.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加125.77萬元，增長15.82%，主要原因是新增恒大和類恒大項(xiàng)目審計(jì)工作專班經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、項(xiàng)目信訪保障（維穩(wěn)）工作經(jīng)費(fèi)增加、發(fā)放了2021年度和2022年度事業(yè)人員超額績效剩余部分。

（2）教育支出3.99萬元，占0.35%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）社會保障與就業(yè)支出121.96萬元，占10.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.06萬元，增長32.71%，主要原因是年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)。

（4）衛(wèi)生健康支出39.34萬元，占3.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.51萬元，增長3.99%，主要原因是單位人員增加導(dǎo)致醫(yī)療等保險費(fèi)增加。

（5）住房保障支出45.13萬元，占3.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.82萬元，增長11.96%，主要原因是單位人員增加導(dǎo)致公積金增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出854.78萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)727.70萬元，較上年決算數(shù)增加121.56萬元，增長20.05%，主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)127.08萬元，較上年決算數(shù)增加27.41萬元，增長27.50%，主要原因是人員增加，導(dǎo)致食堂工作餐和辦公耗材等增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.15萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.85萬元，下降23.75%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮減少。較上年支出數(shù)增加3.24萬元，增長54.82%，主要原因是公務(wù)用車加油費(fèi)、維修費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元，下降20.00%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮減少。較上年支出數(shù)增加2.98萬元，增長59.36%，主要原因是公務(wù)用車加油費(fèi)、維修費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元，主要用于接待國家信訪局和市信訪辦來津考察調(diào)研、市信訪辦來津授課。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬元，下降42.50%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長29.21%，主要原因是本年度接待國家信訪局、市信訪辦來津考察調(diào)研增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次112人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)102.68元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.05萬元，較上年增加21.67萬元，增長73.76%，主要原因是人員增加，食堂工作餐和辦公耗材等增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

本年度會議費(fèi)支出0.10萬元，較上年決算數(shù)減少0.30萬元，下降75.00%，主要原因是精簡支出，壓縮會議費(fèi)用。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.17萬元，較上年決算數(shù)增加1.61萬元，增長45.22%，主要原因是開展了信訪工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增加了培訓(xùn)資料費(fèi)、伙食費(fèi)和授課費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額2.87萬元，其中：政府采購貨物支出2.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.28萬元，占政府采購支出總額的79.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.28萬元，占政府采購支出總額的79.44%。主要用于采購臺式電腦和便攜式計(jì)算機(jī)。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對5個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評5項(xiàng)，涉及資金266.32萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.部門整體自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我辦及時受理信訪事項(xiàng)，有效化解信訪突出問題、防范穩(wěn)定風(fēng)險隱患、維護(hù)群眾合法權(quán)益、促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

2023年度部門整體績效自評表

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2.“群眾來訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用”績效目標(biāo)自評綜述：群眾來訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為64.21萬元，執(zhí)行數(shù)為64.21萬元，完成預(yù)算的100%。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：2023年按照公開招標(biāo)合同金額支付物業(yè)公司48.28萬元和分?jǐn)偽屦^三中心及周邊設(shè)施電費(fèi)、水費(fèi)。主要產(chǎn)出和效果：支付物業(yè)公司48.28萬元，分?jǐn)偽屦^三中心及周邊設(shè)施電費(fèi)、水費(fèi)，保障群眾來訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。

2023年度項(xiàng)目績效自評表

3.績效自評報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳德麗????聯(lián)系電話：023-81220601

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