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重慶市江津區(qū)信訪辦公室（本級）

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；承辦上級信訪工作機構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項。3.提供與信訪人提出的信訪事項有關(guān)的咨詢服務(wù)。4.指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗。5.督查、督辦信訪事項辦理意見的落實。6.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項。7.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會議辦公室日常工作；督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展風(fēng)險評估工作；負(fù)責(zé)信訪排查工作。8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。9.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)信訪辦公室（本級）為區(qū)政府序列獨立核算的全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室3個。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計617.14萬元，支出總計617.14萬元。收支較上年決算數(shù)減少6.94萬元，下降1.11%，主要原因是項目經(jīng)費壓縮減少、人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計617.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入617.14萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。本年收入較上年決算數(shù)減少6.94萬元，下降1.11%，主要原因是項目經(jīng)費壓縮減少、人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計617.14萬元，其中：基本支出340.82萬元，占比55.23%；項目支出276.32萬元，占比44.77%。本年支出較上年決算數(shù)減少6.94萬元，下降1.11%，主要原因是項目經(jīng)費壓縮減少、人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計617.14萬元，支出總計617.14萬元。收支較上年各減少6.94萬元，下降1.11%，主要原因是項目經(jīng)費壓縮減少、人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入617.14萬元，較上年決算數(shù)減少6.94萬元，下降1.11%，主要原因是項目經(jīng)費壓縮減少、人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。較年初預(yù)算數(shù)增加112.06萬元，增長22.19%。主要原因是新增恒大和類恒大項目審計工作專班經(jīng)費項目、項目信訪保障（維穩(wěn)）工作經(jīng)費增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出617.14萬元，較上年決算數(shù)減少6.94萬元，下降1.11%。主要原因是項目經(jīng)費壓縮減少、人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。較年初預(yù)算數(shù)增加112.06萬元，增長22.19%。主要原因是新增恒大和類恒大項目審計工作專班經(jīng)費項目、項目信訪保障（維穩(wěn)）工作經(jīng)費增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出505.69萬元，占81.94%。較年初預(yù)算數(shù)增加86.28萬元，增長20.57%，主要原因是新增恒大和類恒大項目審計工作專班經(jīng)費項目以及項目信訪保障（維穩(wěn)）工作經(jīng)費增加。

（2）教育支出1.40萬元，占0.23%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）社會保障和就業(yè)支出76.30萬元，占12.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.78萬元，增長51.03%，主要原因是年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。

（4）衛(wèi)生健康支出14.13萬元，占2.29%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（5）住房保障支出19.62萬元，占3.18%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出340.82萬元。其中：人員經(jīng)費289.77萬元，較上年決算數(shù)增加61.77萬元，增長27.10%，主要原因是人員增加、年中追加支付退休人員死亡撫恤金和喪葬費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費51.05萬元，較上年決算數(shù)增加21.67萬元，增長73.76%，主要原因是人員增加，導(dǎo)致食堂工作餐和辦公耗材等增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、會議費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.35萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.15萬元，下降20.91%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)車運行維護(hù)費壓縮減少。較上年支出數(shù)增加2.44萬元，增長127.75%，主要原因是公務(wù)用車加油費、維修費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運行維護(hù)費4.00萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降20.00%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)車運行維護(hù)費壓縮減少。較上年支出數(shù)增加2.98萬元，增長292.16%，主要原因是公務(wù)用車加油費、維修費增加。

公務(wù)接待費0.35萬元，主要用于接待市信訪辦來津授課和市內(nèi)其他區(qū)縣信訪部門來津協(xié)調(diào)信訪事項。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降30.00%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.54萬元，下降60.67%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次31人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費112.90元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出51.05萬元，較上年增加21.67萬元，增長73.76%，主要原因是人員增加，食堂工作餐和辦公耗材等增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等。

本年度會議費支出0.10萬元，較上年減少0.20萬元，下降66.67%，主要原因是精簡支出，壓縮會議費用。

本年度培訓(xùn)費支出2.58萬元，較上年增加1.03萬元，增長66.45%，主要原因是開展了信訪工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增加了培訓(xùn)資料費、培訓(xùn)伙食費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額2.87萬元，其中：政府采購貨物支出2.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.28萬元，占政府采購支出總額的79.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.28萬元，占政府采購支出總額的79.44%。主要用于采購臺式電腦和便攜式計算機。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評5項，涉及資金266.32萬元。

（二）績效自評結(jié)果

群眾來訪接待中心物業(yè)運行費用全年預(yù)算數(shù)為64.21萬元，執(zhí)行數(shù)為64.21萬元，完成預(yù)算的100%。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況：2023年按照公開招標(biāo)合同金額支付物業(yè)公司48.28萬元和分?jǐn)偽屦^三中心及周邊設(shè)施電費、水費。主要產(chǎn)出和效果：支付物業(yè)公司48.28萬元，分?jǐn)偽屦^三中心及周邊設(shè)施電費、水費，保障群眾來訪接待中心正常運轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。

2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳德麗????聯(lián)系電話：023-81220601

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