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重慶市江津區(qū)信訪投訴受理中心

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全區(qū)信訪投訴受理和信訪調(diào)解工作，并對鎮(zhèn)街、部門進(jìn)行指導(dǎo)。2.負(fù)責(zé)處理區(qū)長（市長）公開電子信箱、區(qū)長（市長）公開電話來件來信。3.負(fù)責(zé)全區(qū)矛盾糾紛排查調(diào)處和參與信訪事項(xiàng)調(diào)解工作。4.負(fù)責(zé)組織開展干部下訪群眾有關(guān)工作。5.負(fù)責(zé)社情民意收集、分析研判工作，搭建網(wǎng)上信訪平臺，維護(hù)信訪信息系統(tǒng)。6.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)信訪投訴受理中心為正處級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室7個，與區(qū)信訪辦合署辦公。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)513.96萬元，支出總計(jì)513.96萬元。收支較上年決算數(shù)增加65.53萬元，增長14.61%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)513.96萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入513.96萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。本年收入較上年決算數(shù)增加65.53萬元，增長14.61%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)513.96萬元，其中：基本支出513.96萬元，占比100%。本年支出較上年決算數(shù)增加65.53萬元，增長14.61%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)513.96萬元，支出總計(jì)513.96萬元。收支較上年各增加65.53萬元，增長14.61%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入513.96萬元，較上年決算數(shù)增加65.53萬元，增長14.61%。主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加50.10萬元，增長10.80%。主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出513.96萬元，較上年決算數(shù)增加65.53萬元，增長14.61%。主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加50.10萬元，增長10.80%。主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出414.99萬元，占80.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.49萬元，增長10.52%，主要原因是本年度發(fā)放了2021年度和2022年度事業(yè)人員超額績效剩余部分、薪級增加等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2）教育支出2.59萬元，占0.50%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）社會保障和就業(yè)支出45.66萬元，占8.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.28萬元，增長10.34%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金增加。

（4）衛(wèi)生健康支出25.21萬元，占4.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.51萬元，增長6.37%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致醫(yī)療等保險(xiǎn)費(fèi)增加。

（5）住房保障支出25.51萬元，占4.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.82萬元，增長23.30%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致公積金增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出513.96萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)437.93萬元，較上年決算數(shù)增加59.79萬元，增長15.81%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加，導(dǎo)致工資及社保等人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)76.03萬元，較上年決算數(shù)增加5.74萬元，增長8.17%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加，導(dǎo)致食堂工作餐和辦公耗材等增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.80萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.70萬元，下降26.15%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮減少。較上年支出數(shù)增加0.80萬元，增長20.00%，主要原因是本單位本年度接待國家信訪局、市信訪辦來津考察調(diào)研增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降20.00%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮減少。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，主要用于接待國家信訪局、市信訪辦來津考察調(diào)研和市外其他信訪部門來津協(xié)調(diào)信訪事項(xiàng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元，下降46.67%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.80萬元，增長100.00%，主要原因是本單位本年度接待國家信訪局、市信訪辦來津考察調(diào)研增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次81人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)98.77元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.10萬元，下降100.00%，主要原因是精簡支出，壓縮會議費(fèi)用。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.59萬元，較上年決算數(shù)增加0.58萬元，增長28.86%，主要原因是開展了信訪工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增加了培訓(xùn)授課費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位2023年度無項(xiàng)目資金。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

本單位無此事項(xiàng)。

2.?績效自評報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳德麗 ???聯(lián)系電話：023-81220601

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