重慶市江津區(qū)信訪辦公室2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；2.承辦上級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)；3.提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)；4.指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級(jí)各部門(mén)、各鎮(zhèn)街信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作；5.督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見(jiàn)的落實(shí)，提出改進(jìn)工作或責(zé)任追究的建議；6.定期研究分析信訪訴求情況，對(duì)信訪熱點(diǎn)問(wèn)題組織開(kāi)展調(diào)查研究，提出完善政策或工作制度的建議；7.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門(mén)的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng)；8.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導(dǎo)、教育信訪人依法信訪；9.承擔(dān)區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會(huì)議、區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作； 10.負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全區(qū)信訪投訴受理工作；參與信訪事項(xiàng)調(diào)解和矛盾糾紛排查調(diào)處工作；搭建信訪網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；組織開(kāi)展干部下訪群眾工作；收集、分析研判相關(guān)社情民意；分類指導(dǎo)全區(qū)開(kāi)展重大決策事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作等；11.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)信訪辦公室為區(qū)政府序列獨(dú)立核算的全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)；所屬區(qū)信訪投訴受理中心正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)科室6個(gè)，與區(qū)信訪辦合署辦公，無(wú)獨(dú)立核算。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1095.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1059.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。收入較去年增加35.14萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加35.14萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1095.59萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算936.63萬(wàn)元，教育支出預(yù)算3.9萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算70.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算36.17萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算47.98萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加35.14萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加23.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加11.75萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1095.59萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1095.59萬(wàn)元，比2019年增加35.14萬(wàn)元。其中：基本支出716.84萬(wàn)元，比2019年增加23.39萬(wàn)元，主要原因是人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出378.75萬(wàn)元，比2019年增加11.75萬(wàn)元，主要用于信訪事務(wù)等重點(diǎn)工作。

?重慶市江津區(qū)信訪辦公室部門(mén)2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11萬(wàn)元，比2019年減少27萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比2019年減少20萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，比2019年減少7萬(wàn)元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2019年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)136.76萬(wàn)元，比上年減少29.7萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額35.9萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算29.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)35.9萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 29.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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