重慶市江津區(qū)信訪辦公室2023年預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級(jí)信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；承辦上級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)。3.提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。4.指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級(jí)各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)。5.督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見的落實(shí)。6.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng)。7.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作；督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；負(fù)責(zé)信訪排查工作。8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。9.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)信訪辦公室為區(qū)政府序列獨(dú)立核算的全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)；所屬區(qū)信訪投訴受理中心正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，與區(qū)信訪辦合署辦公，無獨(dú)立核算。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)968.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款968.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少170.97萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少170.97萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 968.94萬元，其中：一般公共服務(wù)支出794.91萬元，教育支出3.99萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出91.9萬元，衛(wèi)生健康支出37.83萬元，住房保障支出40.31萬元。支出較去年減少170.97萬元，主要是基本支出增加30.03萬元，項(xiàng)目支出減少201萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入968.94萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出968.94萬元，比2022年減少170.97萬元。其中：基本支出778.94萬元，比2022年增加30.03萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出190萬元，比2022年減少201萬元，主要原因是信訪專項(xiàng)資金和信訪保障（維穩(wěn)）工作經(jīng)費(fèi)減少，主要用于信訪事務(wù)等重點(diǎn)工作。

重慶市江津區(qū)信訪辦公室2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬元，比2022年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2022年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比2022年減少0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)124.66萬元，比上年增加3.25萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加和機(jī)關(guān)運(yùn)行事務(wù)量增大。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。2023年部門政府采購預(yù)算總額14.9萬元：政府采購貨物預(yù)算14.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購14.9萬元：政府采購貨物預(yù)算14.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款190萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門（單位）預(yù)算公開聯(lián)系人：吳德麗 聯(lián)系方式： （吳德麗，電話：023-81220601）