重慶市江津區(qū)信訪辦公室2024年預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；承辦上級信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)。3.提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。4.指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)。5.督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見的落實(shí)。6.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng)。7.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作；督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展風(fēng)險(xiǎn)評估工作；負(fù)責(zé)信訪排查工作。8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。9.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)信訪辦公室為區(qū)政府序列獨(dú)立核算的全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)；所屬區(qū)信訪投訴受理中心正處級全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，與區(qū)信訪辦合署辦公。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)1005.60元，支出總計(jì)1005.60萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加36.66萬元, 增長3.78%，主要原因是單位在職人員增加、新增恒大和類恒大項(xiàng)目審計(jì)工作專班經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)1005.60萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款1005.60萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加36.66萬元，主要是一般公共服務(wù)支出增加28.14萬元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)1005.60萬元，其中：一般公共服務(wù)支出823.05萬元，教育支出4.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出91.22萬元，衛(wèi)生健康支出44.84萬元，住房保障支出42.27萬元。支出較去年增加36.66萬元，主要是基本支出增加37.16萬元，項(xiàng)目支出減少0.5萬元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1005.60萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1005.60萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加36.66萬元, 增長3.78%，主要原因是單位在職人員增加、新增恒大和類恒大項(xiàng)目審計(jì)工作專班經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1005.60萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1005.60萬元，比2023年增加36.66萬元。其中：基本支出816.10萬元，比2023年增加37.16萬元，主要原因是單位在職人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出189.50萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是信訪保障（維穩(wěn)）工作經(jīng)費(fèi)減少，主要用于信訪事務(wù)等重點(diǎn)工作。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)信訪辦公室2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

? ?重慶市江津區(qū)信訪辦公室2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算7.5萬元，比2023年減少4.5萬元，下降37.5%，主要原因是厲行節(jié)約、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明

2024年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；?

2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1.5萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約；

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)6萬元，比2023年減少4萬元，主要原因是厲行節(jié)約、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減；

2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.01萬元，比上年減少3.02萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約、減少支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款189.50萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：吳德麗? 聯(lián)系方式：023-81220601