重慶市江津區(qū)信訪投訴受理中心2024年預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)全區(qū)信訪投訴受理和信訪調(diào)解工作，并對(duì)鎮(zhèn)街、部門進(jìn)行指導(dǎo)。2.負(fù)責(zé)處理區(qū)長(zhǎng)（市長(zhǎng)）公開電子信箱、區(qū)長(zhǎng)（市長(zhǎng)）公開電話來件來信。3.負(fù)責(zé)全區(qū)矛盾糾紛排查調(diào)處和參與信訪事項(xiàng)調(diào)解工作。4.負(fù)責(zé)組織開展干部下訪群眾有關(guān)工作。5.負(fù)責(zé)社情民意收集、分析研判工作，搭建網(wǎng)上信訪平臺(tái)，維護(hù)信訪信息系統(tǒng)。6.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)信訪投訴受理中心為正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，與區(qū)信訪辦合署辦公。

二、單位收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)501.22元，支出總計(jì)501.22萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加37.36萬元, 增長(zhǎng)8.05%，主要原因是單位在職人員增加。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)501.22萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款501.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加37.36萬元，主要是一般公共服務(wù)支出增加29.52萬元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)501.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出405.02萬元，教育支出2.81萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出44.95萬元，衛(wèi)生健康支出25.97萬元，住房保障支出22.47萬元。支出較去年增加37.36萬元，主要是基本支出增加37.36萬元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

?2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)501.22萬元，支出年初預(yù)算數(shù)501.22萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加37.36萬元, 增長(zhǎng)8.05%，主要原因是單位在職人員增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入501.22萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出501.22萬元，比2023年增加37.36萬元。其中：基本支出501.22萬元，比2023年增加37.36萬元，主要原因是單位在職人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

??? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)信訪投訴受理中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)信訪投訴受理中心2024年無使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算4萬元，比2023年減少2.5萬元，下降38.46%，主要原因是厲行節(jié)約、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明

2024年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；

2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約；

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是厲行節(jié)約、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減；

2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位未安排項(xiàng)目支出，未進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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