重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局

2019年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局成立于2019年2月26日，是機(jī)構(gòu)改革新成立單位。

（一）職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；建立完善職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、離休干部公費(fèi)醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助參保籌資體系，并組織實(shí)施全民參保登記和籌資；負(fù)責(zé)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、離休干部公費(fèi)醫(yī)療、1-6級(jí)傷殘軍人醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等待遇政策落實(shí)工作；建立完善醫(yī)療保障監(jiān)督檢查體系；建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制；建立完善醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付體系；負(fù)責(zé)組織實(shí)施、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作；負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)藥定點(diǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)議管理工作，建立健全全區(qū)醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算以及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)管理科、基金監(jiān)管科、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科。

（三）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。將區(qū)人力資源和社會(huì)保障局的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療職責(zé)，區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)的藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理職責(zé)，區(qū)民政局的醫(yī)療救助職責(zé)等整合，組建區(qū)醫(yī)療保障局，作為區(qū)政府工作部門。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2019年將社保局、民政局、發(fā)改委年初預(yù)算部分人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)到我單位。

?二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)8,773.22萬元，支出總計(jì)8773.22萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1461.56萬元）。收支較上年決算數(shù)增加8,773.22萬元、增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)8,403.83萬元，較上年決算數(shù)增加8,403.83萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。其中：財(cái)政撥款收入8,403.83萬元，占100.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余369.39萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)7,311.66萬元，較上年決算數(shù)增加7,311.66萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。其中：基本支出467.51萬元，占6.39%；項(xiàng)目支出6,844.15萬元，占93.61%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,461.56萬元，較上年決算數(shù)增加1,461.56萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,773.22萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8,773.22萬元，增長100.00%。主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,223.43萬元，較上年決算數(shù)增加8,223.43萬元，增長100.00%。主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加8,223.43萬元，增長100.00%。主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.39萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,784.26萬元，較上年決算數(shù)增加6,784.26萬元，增長100.00%。主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。

較年初預(yù)算數(shù)增加6,784.26萬元，增長100.00%。主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,461.56萬元，較上年決算數(shù)增加1,461.56萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.62萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.62萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出417.60萬元，占6.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加417.60萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出6,345.00萬元，占93.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加6,345.00萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出467.50萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)356.12萬元，較上年決算數(shù)增加356.12萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)111.38萬元，較上年決算數(shù)增加111.38萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、商品和服務(wù)支出、郵電費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余347.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入180.40萬元，較上年決算數(shù)增加180.40萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。本年支出527.40萬元，較上年決算數(shù)增加527.40萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.37萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加18.37萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。較上年支出數(shù)增加18.37萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無上年對(duì)比數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）支出，本單位為2019年新成立單位，亦無上年對(duì)比數(shù)。

公務(wù)車購置費(fèi)17.90萬元，主要用于購買單位應(yīng)急保障用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.90萬元，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無預(yù)算對(duì)比數(shù)。

本單位2019年無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要原因是本單位是2019年新成立單位，公務(wù)車于2019年12月中旬采購，當(dāng)年未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元，主要用于接待醫(yī)保系統(tǒng)各單位到我區(qū)調(diào)研醫(yī)保工作，各地醫(yī)保局到我單位學(xué)習(xí)交流工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.47萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無預(yù)算對(duì)比數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次35人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)134.69元，車均購置費(fèi)17.90萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元，是因?yàn)楸締挝还珓?wù)車于2019年12月中旬采購，采購后沒有發(fā)生車輛維護(hù)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.38萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通運(yùn)輸費(fèi)、商品和服務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加111.38萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)保局是2019年新成立單位，無上年可比數(shù)。此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出3.45萬元，較上年決算數(shù)增加3.45萬元，增長100.00%，主要原因是醫(yī)療局是2019年新成立單位，無上年可比數(shù)。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是醫(yī)保局為2019年新成立單位，無預(yù)算對(duì)比數(shù)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于單位應(yīng)急保障。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額158.04萬元，其中：政府采購貨物支出125.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出32.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額152.84萬元，占政府采購支出總額的96.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額152.84萬元，占政府采購支出總額的96.71%。主要用于采購醫(yī)保局成立之初的各種辦公家具（辦公桌椅、空調(diào)等）辦公設(shè)備（電腦、打印機(jī)、業(yè)務(wù)網(wǎng)關(guān)、鐵皮柜等）。

?五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)9項(xiàng)，涉及資金8838.16萬元。

? （二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，按時(shí)撥付醫(yī)療救助資金，達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5853.92萬元，執(zhí)行數(shù)為5842.76萬元，完成預(yù)算的99%。主要產(chǎn)出和效果：一是醫(yī)療救助人次26.96萬人次，支出救助資金848.03萬元，二是門診救助11.29萬人次，支出救助資金2796.36萬元，三是住院救助4.74萬人次，支出救助資金2204.37萬元，我區(qū)資金撥付準(zhǔn)確及時(shí)，參保資助實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡保、應(yīng)助盡助”。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在資金撥付過程中，存在資金下達(dá)時(shí)間比較晚，來不及撥付的情況。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)按照現(xiàn)行救助政策做好醫(yī)療救助及扶貧濟(jì)困救助工作；二是按照上級(jí)要求，結(jié)合本區(qū)市級(jí)，修訂完善醫(yī)療救助制度等；三是加強(qiáng)與區(qū)民政局、社保、扶貧及殘聯(lián)等相關(guān)部門、鎮(zhèn)（街）聯(lián)系溝通，提高對(duì)象信息的準(zhǔn)確性、完整性；四是做好資格認(rèn)定及開通、資助參保、門診救助、住院救助等相關(guān)事宜。

2.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（附件1）

?六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47766779