一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心于2020年1月正式成立，主要職能職責(zé)有：1.負責(zé)醫(yī)療保障政策法規(guī)宣傳。2.負責(zé)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險的參保申報登記和待遇審核結(jié)算。3.負責(zé)離休干部、1-6級傷殘軍人醫(yī)療保險待遇審核支付、生育保險登記籌資及待遇審核結(jié)算。4.負責(zé)公務(wù)員醫(yī)療補助登記籌資、審核結(jié)算。5.負責(zé)定點醫(yī)療機構(gòu)以及定點藥店的申報審核和執(zhí)行醫(yī)保政策的服務(wù)管理。6.負責(zé)醫(yī)療救助對象認定及待遇結(jié)算。7.負責(zé)醫(yī)保基金撥付、內(nèi)審、統(tǒng)計分析。8.負責(zé)藥品、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等目錄管理。9.負責(zé)經(jīng)辦長期護理保險業(yè)務(wù)。10.承辦主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計9578.3萬元，支出總計9578.3萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少637.09萬元,?減少6.24%，主要原因是貫徹落實過緊日子的要求，減少一般性支出和非剛性、非急需支出。?

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)9578.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款9578.3萬元。收入較去年減少637.09萬元，主要是醫(yī)療救助項目經(jīng)費撥款減少681萬元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)9578.3萬元，其中：教育支出4.38萬元，社會保障和就業(yè)支出109.92萬元，衛(wèi)生健康支出9402.03萬元，住房保障支出61.97萬元。支出較去年減少637.09萬元，主要是基本支出增加51.41萬元，項目支出減少688.5萬元。

三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)9578.3萬元，支出年初預(yù)算數(shù)9578.3萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少637.09萬元,?減少6.24%，主要原因是貫徹落實過緊日子的要求，減少一般性支出和非剛性、非急需支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入9578.3萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出9578.3萬元，比2023年減少637.09萬元。其中：基本支出916.29萬元，比2023年增加51.41萬元，主要原因是人員增加及人員晉升等導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出8662.01萬元，比2023年減少688.5萬元，主要原因是醫(yī)療救助項目經(jīng)費減少，主要用于醫(yī)療救助、基金監(jiān)管等重點工作。

???五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元，比2023年減少1.5萬元，下降100% ，主要原因是2023年公務(wù)接待費在重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心，2024年公務(wù)接待費在重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局（本級）中預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元；

2024年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0萬元；

2024年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)0萬元；

2024年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費164.63萬元，比上年減少2.83萬元，主要原因為公用經(jīng)費定額減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額61.01萬元：政府采購服務(wù)預(yù)算61.01萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購61.01萬元：政府采購服務(wù)預(yù)算61.01萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款8662.01萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬預(yù)算單位無車輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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