一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級(jí)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè),指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織開(kāi)展預(yù)案演練。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全區(qū)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府對(duì)區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。依法組織開(kāi)展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出區(qū)級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門(mén)的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、應(yīng)急指揮中心、綜合防治科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、 工礦商貿(mào)安全監(jiān)督管理科、裝備財(cái)務(wù)科七個(gè)科室，編制20人，年末實(shí)有人數(shù)22人。3個(gè)下屬事業(yè)單位：1、重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊(duì)（參公事業(yè)單位），編制20人，年末實(shí)有人數(shù)16人；2、重慶市江津區(qū)應(yīng)急救援中心(全額撥款事業(yè)單位)，編制15人，年末實(shí)有人數(shù)14人；3、重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育考試中心(全額撥款事業(yè)單位)，編制8人，年末實(shí)有人數(shù)7人。

（三）機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市江津區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知要求，將區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的職責(zé)，以及區(qū)政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)，區(qū)公安局的消防管理職責(zé)，區(qū)民政局的救災(zāi)職責(zé)，區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局的地質(zhì)災(zāi)害防治、區(qū)水務(wù)局的水旱災(zāi)害防治、區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì)的草原防火、區(qū)林業(yè)局的森林防火相關(guān)職責(zé)，以及防汛抗旱、減災(zāi)、抗震救災(zāi)等指揮部的職責(zé)整合，組建區(qū)應(yīng)急管理局，作為區(qū)政府工作部門(mén)，按中央和市委有關(guān)改革部署實(shí)施。區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會(huì)和區(qū)減災(zāi)委員會(huì)的日常工作由區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)。

由于機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，民政局將用于應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)的185.07萬(wàn)元轉(zhuǎn)入我局。在年終決算時(shí)表現(xiàn)為上年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。

? 二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2019年度收入總計(jì)2,615.19萬(wàn)元，支出總計(jì)2,615.19萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加736.60萬(wàn)元、增長(zhǎng)39.21%，主要原因：一是增加應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金支出543.32萬(wàn)元；二是用于救災(zāi)及恢復(fù)重建的中央、地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出131.34萬(wàn)元；其次是機(jī)構(gòu)人員增加公用經(jīng)費(fèi)支出增加、人員調(diào)資及安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)2,430.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加641.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.84%，主要原因是財(cái)政追加救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金358.25萬(wàn)元；撥入地方及中央自然災(zāi)害救助資金131.34萬(wàn)元；防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元以及人員增加后公用經(jīng)費(fèi)、人員調(diào)資及安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。其中：財(cái)政撥款收入2,430.12萬(wàn)元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余185.07萬(wàn)元（機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)后，民政轉(zhuǎn)入的救災(zāi)物儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金）。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)2,563.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加684.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.46%，主要原因是增加應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金支出543.32萬(wàn)元；中央及地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出131.34萬(wàn)元；及因機(jī)構(gòu)改革人員增加后公用經(jīng)費(fèi)支出的增加和人員調(diào)資、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出1,231.05萬(wàn)元，占48.02%；項(xiàng)目支出1,332.46萬(wàn)元，占51.98%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加51.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是地方級(jí)冬春救助資金到賬時(shí)全區(qū)已經(jīng)關(guān)賬并在進(jìn)行年終決算，因此該筆資金無(wú)法在當(dāng)年完成支付，故結(jié)轉(zhuǎn)到2020年年初支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,615.19萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加736.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.21%。主要原因是增加應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金支出543.32萬(wàn)元；中央及地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出131.34萬(wàn)元；及因機(jī)構(gòu)改革人員增加后公用經(jīng)費(fèi)支出的增加和人員調(diào)資、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,430.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加641.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.84%。主要原因是增加救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金358.25萬(wàn)元；撥入地方及中央自然災(zāi)害救助資金131.34萬(wàn)元；防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元以及人員增加后公用經(jīng)費(fèi)、人員調(diào)資及安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加822.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.19%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，財(cái)政年中追加救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金358.25萬(wàn)元；撥入地方及中央自然災(zāi)害救助資金131.34萬(wàn)元；防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元以及人員增加后公用經(jīng)費(fèi)、人員調(diào)資及安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余185.07萬(wàn)元（機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)后，民政轉(zhuǎn)入的救災(zāi)物儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金）。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,563.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加684.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.46%。主要原因是增加應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金支出543.32萬(wàn)元；中央及地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出131.34萬(wàn)元；及因機(jī)構(gòu)改革人員增加后公用經(jīng)費(fèi)支出的增加和人員調(diào)資、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加956.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.49%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，年中追加救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金支出543.32萬(wàn)元；地方及中央自然災(zāi)害救助支出131.34萬(wàn)元；防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元以及人員增加后公用經(jīng)費(fèi)、人員調(diào)資及安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加51.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是地方級(jí)冬春救助資金到賬時(shí)全區(qū)已經(jīng)關(guān)賬并在進(jìn)行年終部門(mén)決算，因此該筆資金無(wú)法在當(dāng)年完成支付，故結(jié)轉(zhuǎn)到2020年年初支出。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出5.64萬(wàn)元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.62%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，職能職責(zé)增加，用于全區(qū)業(yè)務(wù)人員的教育培訓(xùn)項(xiàng)目增加、經(jīng)費(fèi)增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出125.22萬(wàn)元，占4.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.19%，主要原因是人員增加及調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)支出中的社會(huì)保障與就業(yè)核算基數(shù)增加、支出比例增加。

（3）衛(wèi)生健康支出55.58萬(wàn)元，占2.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.91%，主要原因是人員增加及調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)支出中的衛(wèi)生健康核算基數(shù)增加、支出比例增加。

（4）住房保障支出54.74萬(wàn)元，占2.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.34%，主要原因是人員增加及調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)支出中的住房保障核算基數(shù)增加、支出比例增加。

（5）糧油物資儲(chǔ)備支出543.32萬(wàn)元，占21.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加543.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，財(cái)政年中追加救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金支出543.32萬(wàn)元。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,778.99萬(wàn)元，占69.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加391.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.21%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，年中追加救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金支出543.32萬(wàn)元；地方及中央自然災(zāi)害救助支出131.34萬(wàn)元；防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元以及安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,231.05萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)957.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加74.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.47%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加及調(diào)資后相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資224.19萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼137.00萬(wàn)元；獎(jiǎng)金98.73萬(wàn)元；績(jī)效工資121.15萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金228.27萬(wàn)元；其他工資福利支出101.56萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.98萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)273.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加33.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.85%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員增加、職能增加、事務(wù)增加，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)20.64萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.53萬(wàn)元；水電費(fèi)0.9萬(wàn)元；郵電費(fèi)14.04萬(wàn)元；差旅費(fèi)23.61萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)3.35萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.18萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.44萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)37.06萬(wàn)元；福利費(fèi)11.10萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.01萬(wàn)元；其他交通補(bǔ)助49.99萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0.61萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)5.64萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)4.18萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出81.90萬(wàn)元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)50.53萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.47萬(wàn)元，下降11.35%；較上年支出數(shù)減少88.49萬(wàn)元，下降63.65%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用4.25萬(wàn)元，主要是用于應(yīng)急管理局局長(zhǎng)赴英國(guó)考察應(yīng)急管理工作的費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；較上年支出數(shù)增加4.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是按渝應(yīng)急辦〔2019〕51號(hào)文件要求，經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府審批同意應(yīng)急管理局局長(zhǎng)赴英國(guó)考察的費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)17.96萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)車(chē)輛換置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是公務(wù)用車(chē)到了使用所限報(bào)廢后換購(gòu)了一輛車(chē)。較上年支出數(shù)減少89.52萬(wàn)元，下降83.29%，主要原因是上年有新購(gòu)入一臺(tái)用于安全宣傳的專(zhuān)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.74萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.26萬(wàn)元，下降25.81%；較上年支出數(shù)減少3.24萬(wàn)元，下降12.01%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)4.58萬(wàn)元，主要用于接待市內(nèi)各區(qū)縣應(yīng)急管理局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研和交叉檢查，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.42萬(wàn)元，下降81.68%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.66%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，單位職能增加，上級(jí)部門(mén)加強(qiáng)檢查和其它區(qū)縣交流有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，1人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待85批次520人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人，本單位無(wú)國(guó)內(nèi)外事支出和國(guó)（境）外公務(wù)接待支出。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)88.07元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)17.96萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)5.94萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出273.18萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)20.64萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.53萬(wàn)元；水電費(fèi)0.9萬(wàn)元；郵電費(fèi)14.04萬(wàn)元；差旅費(fèi)23.61萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)3.35萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.18萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.44萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)37.06萬(wàn)元；福利費(fèi)11.10萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.01萬(wàn)元；其他交通補(bǔ)助49.99萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0.61萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)5.64萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)4.18萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出81.90萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加33.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.85%，主要原因是職能增加，調(diào)入劃轉(zhuǎn)人員11人，經(jīng)費(fèi)增加。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出3.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.99%，主要原因是今年較上年安全和應(yīng)急工作量增加，會(huì)議經(jīng)費(fèi)增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出28.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.85萬(wàn)元，下降6.16%，主要原因是2019年度的培訓(xùn)交由專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)操作，節(jié)省了單位自行組織培訓(xùn)的一部分人力物力和財(cái)力。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛。我單位沒(méi)有單價(jià)在50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額33.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額33.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的37.30%。主要用于新進(jìn)人員的辦公設(shè)備等采購(gòu)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金732.99萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金599.47萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，全面完成了年初的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

“應(yīng)急基礎(chǔ)建設(shè)（倉(cāng)庫(kù)）”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，完成了應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)的購(gòu)置，并聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的裝飾公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)的裝修裝飾進(jìn)行了設(shè)計(jì)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為543.32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為543.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是購(gòu)置了一個(gè)用于全區(qū)救援物資的儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)，二是在預(yù)算資金內(nèi)完成了倉(cāng)庫(kù)購(gòu)置。

2019年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

單位：萬(wàn)元

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

單位委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)“安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金”項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，該項(xiàng)工作還在進(jìn)行中，評(píng)價(jià)報(bào)告尚未出具。?

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：李劍冰，聯(lián)系電話：023-47234882。