一、部門基本情況

　（一）職能職責(zé)。區(qū)安監(jiān)局為區(qū)政府組成部門,主要職能為：指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)工作規(guī)劃，承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級(jí)有關(guān)部門和鎮(zhèn)街安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督檢查考核全區(qū)各責(zé)任單位安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)施及目標(biāo)任務(wù)的完成情況；承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，承擔(dān)全區(qū)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)措施、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法組織安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全　區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。１.區(qū)安監(jiān)局本級(jí)內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，行政編制17名，實(shí)有16人；２.下屬參公事業(yè)單位區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)，事業(yè)編制21名，實(shí)有人員15人；３.下屬全額撥款事業(yè)單位區(qū)安全應(yīng)急救援中心編制11名，實(shí)有人員11人；４.下屬全額撥款事業(yè)單位區(qū)安全生產(chǎn)考試中心，編制5名，實(shí)有４人。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括區(qū)安監(jiān)局本級(jí)、區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、區(qū)安全應(yīng)急救援中心、區(qū)安全生產(chǎn)考試中心４個(gè)。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說(shuō)明如下：一是機(jī)構(gòu)改革要求。重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。職能職責(zé)為：負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，監(jiān)督實(shí)施相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程和地方標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)；牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全區(qū)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作；統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接；銜接駐津部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作；統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府對(duì)區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)；負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，組織開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和各鎮(zhèn)（街道）、平臺(tái)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作；按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行煤礦安全生產(chǎn)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和政策，負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督、事故調(diào)查處理、應(yīng)急救援管理、統(tǒng)計(jì)分析、宣傳教育培訓(xùn)等綜合性工作，承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)；依法組織開(kāi)展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作；開(kāi)展應(yīng)急管理方面的對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作；制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出區(qū)級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制區(qū)級(jí)救災(zāi)物資品種目錄，會(huì)同區(qū)級(jí)有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令；負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法；承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。設(shè)置7個(gè)科１政治處，原區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局除職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管工作劃轉(zhuǎn)區(qū)衛(wèi)生委外，其余全職職能劃轉(zhuǎn)區(qū)應(yīng)急管理局；另指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援工作。目前仍保留原下屬區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（現(xiàn)更名為江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊(duì)）、區(qū)安全應(yīng)急援救中心、區(qū)安全生產(chǎn)考試中心事業(yè)單位。三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過(guò)程中，根據(jù)本部門2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前，已經(jīng)完成區(qū)政府應(yīng)急辦部分資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、區(qū)民政局部分救災(zāi)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)1,878.59萬(wàn)元，支出總計(jì)1,878.59萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加427.40萬(wàn)元、增長(zhǎng)29.45%，主要原因是本年度增加江津區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（實(shí)有15人）和江津區(qū)安全考試中心（實(shí)有4人）兩個(gè)事業(yè)單位納入本局核算，其次是人員調(diào)資、增加安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金用于采購(gòu)鎮(zhèn)街、平臺(tái)安全監(jiān)管裝備。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)1,789.00萬(wàn)元，較上年決算增加417.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.47%，主要原因是本年度增加江津區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（實(shí)有15人）和江津區(qū)安全考試中心（實(shí)有4人）兩個(gè)事業(yè)單位納入本局核算，其次是人員調(diào)資、增加安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金用于采購(gòu)鎮(zhèn)街、平臺(tái)安全監(jiān)管裝備。其中：財(cái)政撥款收入1,789.00萬(wàn)元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.59萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)1,878.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加516.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.97%，主要原因是本年度增加江津區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（實(shí)有15人）和江津區(qū)安全考試中心（實(shí)有4人）兩個(gè)事業(yè)單位納入本局核算，其次是人員調(diào)資、增加安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金用于采購(gòu)鎮(zhèn)街、平臺(tái)安全監(jiān)管裝備。其中：基本支出1,123.01萬(wàn)元，占59.78%；項(xiàng)目支出755.58萬(wàn)元，占40.22%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少89.59萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是該結(jié)余已用于安全宣傳車采購(gòu)，當(dāng)年無(wú)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入1,789.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加417.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.47%。主要原因是本年度增加江津區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（實(shí)有15人）和江津區(qū)安全考試中心（實(shí)有4人）兩個(gè)事業(yè)單位納入本局核算，其次是人員調(diào)資、增加安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金用于采購(gòu)鎮(zhèn)街、平臺(tái)安全監(jiān)管裝備。較年初預(yù)算數(shù)增加196.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.34%。主要原因是本年度增加江津區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（實(shí)有15人）和江津區(qū)安全考試中心（實(shí)有4人）兩個(gè)事業(yè)單位納入本局核算，其次是人員調(diào)資、增加安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金用于采購(gòu)鎮(zhèn)街、平臺(tái)安全監(jiān)管裝。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.59萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出1,878.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加516.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.97%。主要原因是本年度增加江津區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（實(shí)有15人）和江津區(qū)安全考試中心（實(shí)有4人）兩個(gè)事業(yè)單位納入本局核算，其次是人員調(diào)資、增加安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金用于采購(gòu)鎮(zhèn)街、平臺(tái)安全監(jiān)管裝備。較年初預(yù)算數(shù)增加286.05萬(wàn)本年度增加江津區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（實(shí)有15人）和江津區(qū)安全考試中心（實(shí)有4人）兩個(gè)事業(yè)單位納入本局核算，其次是人員調(diào)資、增加安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金用于采購(gòu)鎮(zhèn)街、平臺(tái)安全監(jiān)管裝備。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少89.59萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是該結(jié)余已用于安全宣傳車采購(gòu)，當(dāng)年無(wú)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（１）教育支出5.17萬(wàn)元，占0.28%，主要用于培訓(xùn)支出。（２）社會(huì)保障與就業(yè)支出119.48萬(wàn)元，占6.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.25%，主要原因是人員調(diào)資增加繳費(fèi)。（３）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49.50萬(wàn)元，占2.63%，人員調(diào)資增加繳費(fèi)。（4）資源勘探信息等支出1,663.09萬(wàn)元，占88.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加272.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.56%，主要原因是本年度增加江津區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（實(shí)有15人）和江津區(qū)安全考試中心（實(shí)有4人）兩個(gè)事業(yè)單位納入本局核算，其次是人員調(diào)資、增加安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金用于采購(gòu)鎮(zhèn)街、平臺(tái)安全監(jiān)管裝。（5）住房保障支出41.36萬(wàn)元，占2.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是人員調(diào)資增加繳費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,123.01萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)883.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加372.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.03%，主要原因是本年度增加江津區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（實(shí)有15人）和江津區(qū)安全考試中心（實(shí)有4人）兩個(gè)事業(yè)單位納入本局核算，其次是人員調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)239.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加103.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.38%，主要原因是本年度增加江津區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（實(shí)有15人）和江津區(qū)安全考試中心（實(shí)有4人）兩個(gè)事業(yè)單位納入本局核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)139.02萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加71.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.96%，主要原因是本年度增加江津區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（實(shí)有15人）和江津區(qū)安全考試中心（實(shí)有4人）兩個(gè)事業(yè)單位納入本局核算。較上年支出數(shù)增加113.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)436.76%，主要原因是本年度增加江津區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（實(shí)有15人）和江津區(qū)安全考試中心（實(shí)有4人）兩個(gè)事業(yè)單位納入本局核算；同時(shí)增加購(gòu)買安全宣傳車１臺(tái)（按市局要求），增加1,193,557.78元，主要原因是當(dāng)年增加的安全宣傳車1臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)1,074,801.72元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)107.48萬(wàn)元，主要用于增加購(gòu)買安全宣傳車１臺(tái)（按市局要求），增加1,193,557.78元，主要原因是當(dāng)年增加的安全宣傳車1臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)1,074,801.72元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加107.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是增加購(gòu)買安全宣傳車１臺(tái)（按市局要求），增加1,193,557.78元，主要原因是當(dāng)年增加的安全宣傳車1臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)1,074,801.72元。較上年支出數(shù)增加107.48萬(wàn)元，主要原因是增加購(gòu)買安全宣傳車１臺(tái)（按市局要求），增加1,193,557.78元，主要原因是當(dāng)年增加的安全宣傳車1臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)1,074,801.72元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.98萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、安全監(jiān)管檢查、安全應(yīng)急救援、事故調(diào)查處理等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13萬(wàn)元，下降32.55%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)車輛管理，合理安排公務(wù)車輛。較上年支出數(shù)增加11.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.56%，主要原因是本年度增加江津區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（實(shí)有15人）和江津區(qū)安全考試中心（實(shí)有4人）兩個(gè)事業(yè)單位納入本局核算。

公務(wù)接待費(fèi)4.55萬(wàn)元，主要用于接待主要用于接待上級(jí)部門監(jiān)督檢查和其他區(qū)縣安監(jiān)局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少22.95萬(wàn)元，下降83.45%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，減少公務(wù)接待數(shù)量。較上年支出數(shù)減少6.24萬(wàn)元，下降57.83%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，減少公務(wù)接待數(shù)量。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù) 車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待75批次570人。2018年本部門人均接待費(fèi) 79.89元，車均購(gòu)置費(fèi)107.48萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)6.75萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出239.94萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加103.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.38%，主要原因是本年度增加江津區(qū)安全監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（實(shí)有15人）和江津區(qū)安全考試中心（實(shí)有4人）兩個(gè)事業(yè)單位納入本局核算，同時(shí)安全監(jiān)管各項(xiàng)工作任務(wù)和工作量有大幅度的增加，同時(shí)也存在物價(jià)上漲因素。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，即為應(yīng)急保障用車4輛。本部門使用辦公樓一層，面積約1800平方米。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額5.1萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目（安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金）開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金520萬(wàn)元。此項(xiàng)目工作正在開(kāi)展中……。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：焦連勇，聯(lián)系電話023-47589792。