一、單位基本情況

（一）職能職責

負責全區(qū)應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織編制全區(qū)應急體系建設,指導應急預案體系建設，組織開展預案演練。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測預警和災情報告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔全區(qū)應對災害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應急救援隊伍業(yè)務建設。指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作；組織協(xié)調(diào)災害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責提出區(qū)級救災物資的儲備需求和動用決策。負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作。負責安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由相關執(zhí)法隊伍承擔，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

（二）機構(gòu)設置

江津區(qū)應急管理局內(nèi)設辦公室、應急指揮中心、綜合防治科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、危險化學品安全監(jiān)督管理科、 工礦商貿(mào)安全監(jiān)督管理科、裝備財務科七個科室，編制20人，年末實有人數(shù)20人。

（三）單位構(gòu)成

因為財務統(tǒng)一核算的關系，納入?yún)^(qū)應急管理局2020年度部門決算的二級預算單位包括：重慶市江津區(qū)應急救援服務中心（全額撥款事業(yè)單位），編制34人，年末實有人數(shù)31人；重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊（參公事業(yè)），編制20人，年末實有人數(shù)17人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計7709.43萬元，支出總計7709.43萬元。收支較上年決算數(shù)增加5094.24萬元、 增長 194.8%，主要原因是：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)51.69萬元；二是用于救災及恢復重建的中央、地方自然災害生活補助支出5331萬元；三是2020年特殊轉(zhuǎn)移支付（應急倉庫建設）189萬元；四是機構(gòu)改革后人員增加公用經(jīng)費支出增加、人員調(diào)資及安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出增加。

2.收入情況。2020年度收入合計7657.74萬元，較上年決算數(shù)增加5227.62萬元，增長215.1%，主要原因是：撥入地方及中央自然災害救助資金5331萬元、2020年特殊轉(zhuǎn)移支付（應急倉庫建設）189萬元；機構(gòu)改革后人員增加公用經(jīng)費支出增加、人員調(diào)資及安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出增加。其中：財政撥款收入7657.74萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.69萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計3899.58萬元，較上年決算數(shù)增加1336.07萬元，增長52.1%，主要原因是：支付中央及地方自然災害生活補助1567.56萬元；2020年特殊轉(zhuǎn)移支付（應急倉庫建設）189萬元；及因機構(gòu)改革后人員增加公用經(jīng)費支出增加、人員調(diào)資及安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出增加。其中：基本支出1478.53萬元，占37.9%；項目支出2421.05萬元，占62.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3809.85萬元，較上年決算數(shù)增加3758.17萬元，增長7271%，主要原因是：因項目確定時間遲、資金下達晚結(jié)轉(zhuǎn)資金2667萬元、因政府采購招投標流程延遲等原因，導致資金到年終時無法按時結(jié)付結(jié)轉(zhuǎn)資金1118.14萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計7709.43萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加5094.24萬 元，增長194.8%。主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)51.69萬元，本年爭取上級各類救災款項5331萬元、2020年特殊轉(zhuǎn)移支付189萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)3809.85萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入7657.74萬元，較上年決算數(shù)增加5227.62萬元，增長215.1%。主要原因是：撥入地方及中央自然災害救助資金5331萬元；2020年特殊轉(zhuǎn)移支付（應急倉庫建設）189萬元；機構(gòu)改革后人員增加公用經(jīng)費支出增加、人員調(diào)資及安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出增加。較年初預算數(shù)增加5379.69萬元，增長236.2%。主要原因是：年中追加預算（地方及中央自然災害救助資金）5331萬元；2020年特殊轉(zhuǎn)移支付（應急倉庫建設）189萬元；機構(gòu)改革后人員增加公用經(jīng)費支出增加、人員調(diào)資及安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.69萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3899.58萬元，較上年決算數(shù)增加1336.07萬元，增長52.1%。主要原因是：救災款項支出1567.56萬元，應急倉庫建設支出189萬元及機構(gòu)改革后人員增加公用經(jīng)費支出增加、人員調(diào)資及安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出增加。較年初預算數(shù)增加1621.53萬 元，增長71.2%。主要原因是年中追加救災款項支出1567.56萬元，應急倉庫建設支出189萬元和機構(gòu)改革后人員增加公用經(jīng)費支出增加、人員調(diào)資及安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3809.85萬元，較上年決算數(shù)增加3758.17萬元，增長7271%，主要原因是項目確定時間遲、資金下達晚結(jié)轉(zhuǎn)資金2667萬元、因政府采購招投標流程延遲等原因，導致資金到年終時無法按時支付結(jié)轉(zhuǎn)資金1118.14萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出7.16萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加0.00萬 元，增長0%，主要原因是按年初預算數(shù)實際列支。

（2）社會保障與就業(yè)支出133.10萬元，占3.4%，較年初預算數(shù)增加3.16萬 元，增長2.4%，主要原因是人員增加及調(diào)資，人員經(jīng)費支出中的社會保障與就業(yè)核算基數(shù)增加、總體支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出66.40萬元，占1.7%，較年初預算數(shù)增加0.00萬 元，增長0%，主要原因是按年初預算實際列支。

（4）住房保障支出82.27萬元，占2.1%，較年初預算數(shù)減少5.81萬 元，下降6.6%，主要原因是年初預算時按新增標準核算，財政按原標準撥付，因此形成差額。

（5）災害防治及應急管理支出3610.65萬元，占92.6%，較年初預算數(shù)增加1624.17萬元，增長81.8%，主要原因是年中追加救災款項支出1567.56萬元，應急倉庫建設支出189萬元以及安全生產(chǎn)專項經(jīng)費增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1478.53萬元。其中：人員經(jīng)費1208.04萬元，較上年決算數(shù)增加250.17萬 元，增長26.1%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加及調(diào)資后相應的人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資269.63萬元；津貼補貼150.57萬元；獎金134.52萬元；績效工資171.67萬元；社會保障繳費及住房公積金330.50萬元；伙食補助12.66萬元其他工資福利支出114.11萬元；對個人和家庭的補助24.38萬元。公用經(jīng)費270.49萬元，較上年決算數(shù)減少2.69萬元，下降1%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神要求，嚴格遵守區(qū)級財政各類財政制度和規(guī)定，從嚴控制各項經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公經(jīng)費18.21萬元；印刷費2.73萬元；電費2.24萬元；郵電費8.16萬元；物業(yè)管理費0.19萬元；差旅費13.1萬元；維修（護）費3.19萬元；租賃費0.77萬元；會議費0.46萬元；培訓費15.15萬元；公務接待3.06萬元；勞務費5.72萬元；工會經(jīng)費48.62萬元；福利費14.46萬元；公務車運行維護9.26萬元；其他交通費用49.47萬元；其他商品服務支出71.68萬元；其他資本性支出4.02萬元

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2020年度無國有資本經(jīng)費預算財政撥款支出

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計14.42萬元，較年初預算數(shù)減少34.58萬元，下降70.6%； 較上年支出數(shù)減少36.11萬 元，下降71.5%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，較上年支出數(shù)減少4.25萬元，下降100%，主要原因是本單位2020年度無因公出國（境）費用。

公務車購置費1.59萬元，主要用于2019年底新購置公務車的購置稅支出。費用支出較年初預算數(shù)增加1.59萬元，增長100%，主要原因是2020年無公務車購置預算，該費用是2019年度新購置公務車的購置稅支出。較上年支出數(shù)減少16.37萬元，下降91.1%，主要原因是2020年無公務車購置費用。

公務用車運行維護費9.26萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少22.74萬元，下降71.1%；較上年支出數(shù)減少14.48萬元，下降61%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費3.57萬元，主要用于接待市內(nèi)各區(qū)縣應急管理局到我單位學習調(diào)研和交叉檢查，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少13.43萬元，下降79%；較上年支出數(shù)減少1.01萬元，下降22.1%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待63批次435人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費82.13元，車均購置費1.59萬元，車均維護費2.32萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出270.49萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公經(jīng)費18.21萬元；印刷費2.73萬元；電費2.24萬元；郵電費8.16萬元；物業(yè)管理費0.19萬元；差旅費13.1萬元；維修（護）費3.19萬元；租賃費0.77萬元；會議費0.46萬元；培訓費15.15萬元；公務接待3.06萬元；勞務費5.72萬元；工會經(jīng)費48.62萬元；福利費14.46萬元；公務車運行維護9.26萬元；其他交通費用49.47萬元；其他商品服務支出71.68萬元；其他資本性支出4.02萬元。 機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少2.69萬元，下降1%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神要求，嚴格遵守區(qū)級財政各類財政制度和規(guī)定，從嚴控制各項經(jīng)費支出。

本年度會議費支出0.56萬元，較上年決算數(shù)減少2.99萬元，下降84.2%，主要原因是與去年相比各項工作穩(wěn)步推進，會議減少、會議費減少。本年度培訓費支出 16.92萬元，較上年決算數(shù)減少11.27萬元，下降40%，主要原因是2020年度由于疫情關系，培訓多以線上方式進行，減少了培訓支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額1038.39萬元，其中：政府采購貨物支出1013.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出25.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額512.13萬元，占政府采購支出總額的49.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 504.13萬元，占政府采購支出總額的48.5%。主要用于采購辦公用電腦 、打印機和救災物資采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金8655萬元。以從評價情況來看，除因資金下達晚，導致項目確立延遲等原因結(jié)轉(zhuǎn)的2667萬元外，其余資金基本達到項目確立時設定的目標。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

“2020年自然災害救災資金（生活救助類）”績效自評綜述：根據(jù)項目確定初期設定的績效目標，完成了災區(qū)受災群眾緊急轉(zhuǎn)移安置、因災死亡失蹤人員家屬撫慰、受災群眾過渡期生活救助等救助工作，遇難人員家屬撫慰金發(fā)放，過渡期生活救助金的發(fā)放。項目全年預算數(shù)3463萬元，執(zhí)行數(shù)3463萬元，100%完成全年預算。主要產(chǎn)出效果：2020年共計471戶因災倒房重建戶均已竣工驗收,統(tǒng)籌資金100萬元，合計發(fā)放冬春救助資金308萬元，就確保冬春期間16558名受災群眾基本生活和安全溫暖過冬。

績效自評表見附件。

2.績效自評報告或案例

今年單位沒有委托第三方開展績效自評工作。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

電話023-47521454