一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè),指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織開展預(yù)案演練。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制。統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊伍業(yè)務(wù)建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出區(qū)級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

江津區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)7個科室，下屬兩個事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心（全額撥款事業(yè)單位）、重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊（參公事業(yè)），財務(wù)由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計5,666.60萬元，支出總計5,666.60萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,042.83萬元、下降26.5%，主要原因是：一是由于當(dāng)年分配使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出實(shí)際比上年減少2089.06萬元；二是因為人員增加，社會保障及教育經(jīng)費(fèi)增加42.63萬元；三是年中追加文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)3.60萬元，收支總數(shù)較上年決算減少2042.83萬元。

2.收入情況。2021年度收入合計3,112.91萬元，較上年決算數(shù)減少4,544.83萬元，下降59.3%，主要原因是：一是上級撥款災(zāi)害防治收入比2020年減少4901.69萬元；二是因為人員增加和調(diào)資，增加人員經(jīng)費(fèi)和專項工作經(jīng)費(fèi)353.26萬元；三是年中追加文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)3.60萬元，總收入比上年減少4544.83萬元。其中：財政撥款收入3,112.91萬元，占100%，此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,553.69萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計5,529.89萬元，較上年決算數(shù)增加1,630.31萬元，增長41.8%，主要原因：一是因為人員增加，增加人員經(jīng)費(fèi)和專項工作經(jīng)費(fèi)353.26萬元；二是年中追加文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)3.60萬元；三是增加自然災(zāi)害防治支出1273.45萬元。其中：基本支出1,664.14萬元，占30.1%；項目支出3,865.74萬元，占69.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余136.71萬元，較上年決算數(shù)減少3,673.14萬元，下降96.4%，主要原因是：當(dāng)年上解2020結(jié)轉(zhuǎn)的上級資金1256.16萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金2416.98萬元，由于資金分配晚和購物合同未到付款期等原因結(jié)轉(zhuǎn)下年支出136.71萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計5,666.60萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2,042.83萬元，下降26.5%。主要原因是：一是由于當(dāng)年分配使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出實(shí)際比上年減少2089.06萬元；二是因為人員增加，社會保障及教育經(jīng)費(fèi)增加42.63萬元；三是年中追加文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)3.60萬元，收支總數(shù)較上年決算減少2042.83萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,112.91萬元，較上年決算數(shù)減少4,544.83萬元，下降59.3%。主要原因是：一是上級撥款災(zāi)害防治收入比2020年減少4901.69萬元；二是因為人員增加和調(diào)資，增加人員經(jīng)費(fèi)和專項工作經(jīng)費(fèi)353.26萬元；三是年中追加文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)3.60萬元，總收入比上年減少4544.83萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加740.87萬元，增長31.2%。主要原因是：一是由于人員增加和調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)和專項工作經(jīng)費(fèi)比預(yù)算增加29.11萬元；二是年中追加文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)3.60萬元；三是增加項目經(jīng)費(fèi)（自然災(zāi)害方面的撥款收入）708.16萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,553.69萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,529.89萬元，較上年決算數(shù)增加1,630.31萬元，增長41.8%。主要原因：一是因為人員增加，增加人員經(jīng)費(fèi)和專項工作經(jīng)費(fèi)353.26萬元；二是年中追加文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)3.60萬元；三是增加自然災(zāi)害防治支出1273.45萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少627.28萬元，下降10.2%。主要原因是：一是年初預(yù)算的災(zāi)害應(yīng)急管理項目經(jīng)費(fèi)（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)）為5843.44萬元，到年底實(shí)際使用5194.73萬元，減少648.71萬元；二是在職人員比預(yù)算增加2人，增加社會保障及教育經(jīng)費(fèi)17.83萬元；三是年中追加文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)3.60萬元，總支出比預(yù)算減少627.28萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余136.71萬元，較上年決算數(shù)減少3,673.14萬元，下降96.4%，主要原因是2021年分配使用結(jié)轉(zhuǎn)資金2416.98萬元，上解財政結(jié)轉(zhuǎn)資金1256.16萬元，由于資金分配晚和購物合同未到付款期等原因結(jié)轉(zhuǎn)下年支出136.71萬元。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出8.57萬元，占0.2%，與年初預(yù)算持平，按年初預(yù)算實(shí)際列支。

（2）文化旅游體育與傳媒支出3.60萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.60萬元，增長100%，主要原因是該支出為全區(qū)創(chuàng)建文明城市的支出，是因工作需要年中追加的項目。

（3）社會保障與就業(yè)支出174.82萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.82萬元，增長11.4%，主要原因是由于人員增加及調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)支出中的社會保障與就業(yè)核算基數(shù)增加、總體支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出79.58萬元，占1.4%，與年初預(yù)算數(shù)持平，按年初預(yù)算實(shí)際列支。

（5）住房保障支出68.59萬元，占1.2%，與年初預(yù)算數(shù)持平，按年初預(yù)算實(shí)際列支。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5,194.73萬元，占93.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少648.71萬元，下降11.1%，主要原因是預(yù)算數(shù)包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，當(dāng)年實(shí)際支出中使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2416.95萬元，所以年終決算比預(yù)算減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,664.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,404.74萬元，較上年決算數(shù)增加196.70萬元，增長16.3%，主要是因人員增加、工資調(diào)整等原因，工資津貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資297.67萬元；津補(bǔ)貼153.75萬元；獎金176.52萬元；績效工資261.67萬元；值班伙食補(bǔ)助13.51萬元；社會保險繳費(fèi)及住房公積金351.82萬元；其他工資福利支出118.08萬元；對個人和家庭補(bǔ)助31.72萬元。公用經(jīng)費(fèi)259.40萬元，較上年決算數(shù)減少11.09萬元，下降4.1%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神要求，嚴(yán)格遵守區(qū)級財政各類財政制度和規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制各項經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)15.96萬元；水電費(fèi)3.15萬元；郵電費(fèi)10.67萬元；物管費(fèi)3.11萬元；差旅費(fèi)12.10萬元；接待費(fèi)2.67萬元；培訓(xùn)費(fèi)8.74萬元；會議費(fèi)0.86萬元；工會經(jīng)費(fèi)38.06萬元；福利費(fèi)17.15萬元；公車運(yùn)維費(fèi)10.31萬元；其他交通費(fèi)55.25萬元；維修費(fèi)2.37萬元；租賃費(fèi)0.50萬元；勞務(wù)費(fèi)2.21萬元；業(yè)務(wù)委托費(fèi)3.52萬元；其他商品服務(wù)支出65.48萬元；資本性支出7.29萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計64.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加37.56萬元，增長139.1%；較上年支出數(shù)增加50.14萬元，增長347.7%，主要原因是當(dāng)年置換了一臺公務(wù)車，并因工作需要申請加購了一臺公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)46.11萬元，主要用于新購置兩臺公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加46.11萬元，增長100%，主要原因是車輛購置是因現(xiàn)有車輛數(shù)量無法滿足當(dāng)年工作需求，且有一輛車因超負(fù)荷使用，提前到達(dá)報廢要求。較上年支出數(shù)增加44.52萬元，增長2800%，主要原因是上年沒有新購車輛，只跨年度列支了1.59萬元的車輛購置稅。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.03萬元，主要用于公務(wù)車停車費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)、加油費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.97萬元，下降34.9%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加3.77萬元，增長40.7%，主要原因是今年公務(wù)車數(shù)量比去年多一臺，產(chǎn)生的費(fèi)用比去年增加。

公務(wù)接待費(fèi)5.42萬元，主要用于接待上級部門的各項督查、檢查和市內(nèi)區(qū)縣的相交檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.59萬元，下降22.7%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)用下降。較上年支出數(shù)增加1.84萬元，增長51.5%，主要原因是今年由于災(zāi)害嚴(yán)重，接受上級部門各項督查、檢查工作比去年增加，接待人次增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門公務(wù)用車購置2輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待48批次651人。 2021年本部門人均接待費(fèi)83.17元，車均購置費(fèi)23.06萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.61萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出3.19萬元，較上年決算數(shù)增加2.63萬元，增長469.6%，主要原因是當(dāng)年應(yīng)急專題研討會、演練桌面推演會等專項會議比上年增加，為此產(chǎn)生的各項會議費(fèi)用增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出41.28萬元，較上年決算數(shù)增加24.36萬元，增長144%，主要原因一是當(dāng)年全區(qū)應(yīng)急干部培訓(xùn)天數(shù)比上年增加了2天；二是針對企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員開設(shè)了安全生產(chǎn)專班培訓(xùn)課程。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出259.40萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支公務(wù)車購置費(fèi)46.11萬元；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.03萬元；公務(wù)接待費(fèi)5.42萬元；辦公設(shè)備采購費(fèi)7.29萬元；保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)15.96萬元；差旅費(fèi)32.61萬元；水電費(fèi)8.63萬元；咨詢費(fèi)6.58萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)30.49萬元；物管費(fèi)12.44萬元；會議費(fèi)3.19萬元；培訓(xùn)費(fèi)32.78萬元；維修（護(hù)）費(fèi)10.50萬元；其他商品服務(wù)支出34.37萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少11.09萬元，下降4.1%，主要原因是為了建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)要求，落實(shí)區(qū)級各項財經(jīng)制度要求，厲行節(jié)約從嚴(yán)控制各項開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，應(yīng)急保障用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額988.09萬元，其中：政府采購貨物支出752.00萬元、政府采購工程支出195.86萬元、政府采購服務(wù)支出40.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額968.61萬元，占政府采購支出總額的98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額946.16萬元，占政府采購支出總額的95.8%。主要用于采購公務(wù)用車、應(yīng)急救援裝備、救災(zāi)物資、辦公設(shè)施設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對9個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評9項，涉及資金1489.77萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

“江津區(qū)綜合應(yīng)急指揮中心建設(shè)”項目績效自評表見附件。

2.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

該項目基本完成年初設(shè)定的績效目標(biāo)，建成了一個指揮中心和一個值班區(qū)域，提升了指揮中心的辦公設(shè)施設(shè)備，滿足市局指揮中心建設(shè)三級要求，并于2021年4月投入使用。在項目建設(shè)過程中由于開標(biāo)后即臨近春節(jié)假期，且當(dāng)年2、3月份正是疫情反復(fù)期，因此延誤了工期。指揮中心建設(shè)按合同要求前期支付了80%的款項417.17萬元，在實(shí)際核算過程中由于設(shè)備價值的調(diào)整，低于年初的預(yù)算值。在使用過程中能滿足對突發(fā)事件的快速響應(yīng)程度，并能對事件全過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測監(jiān)控，提高事件的處置效果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

電話 023-47521454。