一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全區(qū)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局（本級(jí)）內(nèi)設(shè)7個(gè)科室：辦公室、應(yīng)急指揮中心、綜合防治科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室）、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科（行政審批科）、工礦商貿(mào)安全監(jiān)督管理科、裝備財(cái)務(wù)科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1399.29萬元，支出總計(jì)1399.29萬元。收支總數(shù)較上年決算減少4267.31萬元、下降75.3%，主要原因是：上年決算是部門匯總數(shù)據(jù)，今年按要求拆分單位填報(bào)，本表只填報(bào)了區(qū)應(yīng)急局（本級(jí)）單位的數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1262.58萬元，比上年決算減少1850.33萬元、下降59.4%，主要原因是：上年決算是部門匯總數(shù)據(jù)，今年按要求拆分單位填報(bào)，本表只填報(bào)了區(qū)應(yīng)急局（本級(jí)）單位的數(shù)據(jù)。其中：財(cái)政撥款收入1262.58萬元，占100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余136.71萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1399.29萬元，比上年決算減少4130.60萬元、下降74.7%，主要原因是：上年決算是部門匯總數(shù)據(jù)，今年按要求拆分單位填報(bào)，本表只填報(bào)了區(qū)應(yīng)急局（本級(jí)）單位的數(shù)據(jù)。其中：基本支出625.24萬元，占44.7%；項(xiàng)目支出774.05萬元，占55.3%。此外，結(jié)余分配136.71萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算減少136.71萬元，下降100%，主要原因是本年未使用完的資金由區(qū)財(cái)政全部統(tǒng)一回收。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1399.29萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少4267.31萬元、下降75.3%，主要原因是：上年決算是部門匯總數(shù)據(jù)，今年按要求拆分單位填報(bào)，本表只填報(bào)了區(qū)應(yīng)急局（本級(jí)）單位的數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)1262.58萬元，比上年決算減少1850.33萬元、下降59.4%。主要原因是：上年決算是部門匯總數(shù)據(jù)，今年按要求拆分單位填報(bào)，本表只填報(bào)了區(qū)應(yīng)急局（本級(jí)）單位的數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算增加57.99萬元，增長4.8%。主要原因：一是人員調(diào)資，增加基本支出24.5萬元；二是年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)33.49萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余136.71萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1399.29萬元，比上年決算減少4130.60萬元、下降74.7%。主要原因是：上年決算是部門匯總數(shù)據(jù)，今年按要求拆分單位填報(bào)，本表只填報(bào)了區(qū)應(yīng)急局（本級(jí)）單位的數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算增加57.99萬元、增長4.3%。主要原因：一是人員增加和調(diào)資，增加基本支出24.5萬元；二是年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)33.49萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少136.71萬元，減少100%，因?yàn)楸灸晡词褂猛甑馁Y金由區(qū)財(cái)政全部統(tǒng)一回收。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出3.27萬元，占0.2%，比年初預(yù)算增加0.14萬元，增長4.5%，主要原因是人員增加，教育經(jīng)費(fèi)增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出92.71萬元，占6.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.83萬元，增長20.6%，主要原因是人員增加及調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)支出中的社會(huì)保障與就業(yè)核算基數(shù)增加、總體支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出30.91萬元，占2.2%，比年初預(yù)算數(shù)增加1.28萬元，增長4.3%，主要原因是人員增加，衛(wèi)生健康實(shí)際支出經(jīng)費(fèi)增加。

（4）住房保障支出26.36萬元，占1.9%，比年初預(yù)算數(shù)增加1.17萬元，增長4.6%，主要原因是人員增加和調(diào)資，住房保障實(shí)際支出經(jīng)費(fèi)增加。

（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1246.04萬元，占89.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.57萬元，增長3.3%，主要原因是：年中追加了項(xiàng)目，增加了項(xiàng)目資金，所以年終決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出625.24萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)540.51萬元，較上年決算數(shù)減少864.23萬元，下降61.5%，主要原因是：上年決算是部門匯總數(shù)據(jù)，今年按要求拆分單位填報(bào)，本表只填報(bào)了區(qū)應(yīng)急局（本級(jí)）單位的數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資130.77萬元；津補(bǔ)貼82.44萬元；獎(jiǎng)金149.18萬元；社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及住房公積金147.94萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助30.18萬元。公用經(jīng)費(fèi)84.73萬元，較上年決算數(shù)減少174.67萬元，下降67.3%，主要原因是：上年決算是部門匯總數(shù)據(jù)，今年按要求拆分單位填報(bào)，本表只填報(bào)了區(qū)應(yīng)急局（本級(jí)）單位的數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)14.02萬元；印刷費(fèi)0.07萬元；水電費(fèi)1.30萬元；郵電費(fèi)6.55萬元；物管費(fèi)0.60萬元；差旅費(fèi)0.21萬元；維修費(fèi)0.50萬元；培訓(xùn)費(fèi)3.31萬元；接待費(fèi)3.00萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.80萬元；福利費(fèi)6.59萬元；公車運(yùn)維費(fèi)5.00萬元；其他交通費(fèi)22.28萬元；其他商品服務(wù)支出6.07萬元；資本性支出1.43萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.00萬元，與年初預(yù)算持平。較上年支出數(shù)減少56.56萬元，下降87.6%，主要原因是：上年決算是部門匯總數(shù)據(jù)，今年按要求拆分單位填報(bào)，本表只填報(bào)了區(qū)應(yīng)急局（本級(jí)）單位的數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)級(jí)、0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2臺(tái)；國內(nèi)公務(wù)接待28批次364人，其中：國內(nèi)外事接行0批次、0人。2022年本單位人均接待費(fèi)82.42元，車均維護(hù)費(fèi)2.50萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.73萬元，主要用于：辦公費(fèi)14.02萬元；印刷費(fèi)0.07萬元；水電費(fèi)1.30萬元；郵電費(fèi)6.55萬元；物管費(fèi)0.60萬元；差旅費(fèi)0.21萬元；維修費(fèi)0.50萬元；培訓(xùn)費(fèi)3.31萬元；接待費(fèi)3.00萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.80萬元；福利費(fèi)6.59萬元；公車運(yùn)維費(fèi)5.00萬元；其他交通費(fèi)22.28萬元；其他商品服務(wù)支出6.07萬元；資本性支出1.43萬元。比2021年度決算減少174.67萬元，降低67.3%，主要原因是：上年決算是部門匯總數(shù)據(jù)，今年按要求拆分單位填報(bào)，本表只填報(bào)了區(qū)應(yīng)急局（本級(jí)）單位的數(shù)據(jù)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中：應(yīng)急保障用車2輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額1590.36萬元，其中：政府采購貨物支出1562.37萬元、政府采購服務(wù)支出27.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額1570.61萬元，占政府采購支出總額的98.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.61萬元，占政府采購支出總額的6.4%。主要用于采購辦公設(shè)施設(shè)備、應(yīng)急救援裝備和救災(zāi)物資儲(chǔ)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金774.05萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.二級(jí)績效目標(biāo)自評(píng)表

“全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)（2021年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)）”項(xiàng)目績效自評(píng)表見附件。

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

該項(xiàng)目為本單位的二級(jí)項(xiàng)目，資金主要用于自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查，全面完成道路交通、水利、房屋、森林防火、公共服務(wù)設(shè)施、危險(xiǎn)企業(yè)和非煤礦山等承災(zāi)體調(diào)查，歷史災(zāi)害災(zāi)情、綜合減災(zāi)能力調(diào)查及綜合調(diào)查評(píng)估，為政府防災(zāi)減災(zāi)決策提供數(shù)據(jù)支撐。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)我單位“煙花爆竹經(jīng)營點(diǎn)關(guān)閉”項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，目前該項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果尚未完成。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

電話 023-47521454。