一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)全區(qū)事故災(zāi)難、自然災(zāi)害等突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)對(duì)調(diào)度、協(xié)調(diào)指揮、信息收集發(fā)布等方便的事務(wù)性和服務(wù)性工作。承擔(dān)應(yīng)急管理體制機(jī)制建設(shè)的具體事務(wù)性工作。協(xié)助主管部門開展轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)安全事故救援的組織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查和重大危險(xiǎn)源綜合管理的事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)安全技術(shù)考試組織、信息管理、宣傳教育等工作。完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心是區(qū)應(yīng)急管理局下屬正處級(jí)全額撥額公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)9個(gè)科室：綜合科、協(xié)調(diào)科、應(yīng)急物資保障科、救災(zāi)減災(zāi)科、防汛抗旱和地震地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急科、森林防火應(yīng)急科、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急科、宣教科、安全生產(chǎn)資格管理科。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)22099.51萬(wàn)元，支出總計(jì)2099.51萬(wàn)元。收支總數(shù)較上年決算增加2099.51萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%，主要原因是：本單位是今年新增決算單位。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2099.51萬(wàn)元，較上年決算增加2099.51萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%，主要原因是：本單位是今年新增決算單位。其中：財(cái)政撥款收入2099.51萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2099.51萬(wàn)元，較上年決算增加2099.51萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%，主要原因是：本單位是今年新增決算單位。其中：基本支出656.09萬(wàn)元，占31.2%；項(xiàng)目支出1443.42萬(wàn)元，占68.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，因本單位是今年新增決算單位，所以和上年沒有比較。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2099.51萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加2099.51萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%，主要原因是：本單位是今年新增決算單位。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)2099.51萬(wàn)元，比上年決算增加2099.51萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%。主要原因是：本單位是今年新增決算單位。較年初預(yù)算增加939.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.9%。主要原因：一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過緊日子”的號(hào)召，壓減基本支出80.44萬(wàn)元；二是年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算（主要是上級(jí)撥付救災(zāi)款項(xiàng)）1019.49萬(wàn)元，合計(jì)比年初預(yù)算增加939.05萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2099.51萬(wàn)元，比上年決算增加2099.51萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%。主要原因是：本單位是今年新增決算單位。較年初預(yù)算增加939.05萬(wàn)元、增長(zhǎng)80.9%。主要原因：一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過緊日子”的號(hào)召，壓減基本支出80.44萬(wàn)元；二是年中增加救災(zāi)款項(xiàng)支出1019.49萬(wàn)元，合計(jì)比年初預(yù)算增加939.05萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。因本單位是今年新增決算單位，所以和上年沒有比較。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出3.70萬(wàn)元，占0.2%，比年初預(yù)算持平，據(jù)實(shí)核算列支。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出60.45萬(wàn)元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.91萬(wàn)元，下降3.1%，主要原因是調(diào)整社會(huì)保險(xiǎn)核算基數(shù)，社保繳費(fèi)金額減少。

（3）衛(wèi)生健康支出34.49萬(wàn)元，占1.6%，與年初預(yù)算數(shù)持平，據(jù)實(shí)核算列支。

（4）住房保障支出29.53萬(wàn)元，占1.4%，比年初預(yù)算數(shù)持平，據(jù)實(shí)核算列支。

（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1971.34萬(wàn)元，占93.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加940.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.3%，主要原因是：一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過緊日子”的號(hào)召，壓減人員經(jīng)費(fèi)78.53萬(wàn)元；二是年中追加項(xiàng)目預(yù)算支出（含上級(jí)撥付救災(zāi)款項(xiàng)）1019.49萬(wàn)元，合計(jì)比年初預(yù)算增加940.96萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出656.09萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)566.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加566.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本單位是今年新增決算單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資136.87萬(wàn)元；津補(bǔ)貼13.72萬(wàn)元；績(jī)效工資266.03萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及住房公積金145.69萬(wàn)元；其他工資福利支出0.13萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.15萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)89.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加89.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本單位是今年新增決算單位。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)24.64萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.11萬(wàn)元；水電費(fèi)2.73萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)3.00萬(wàn)元；差旅費(fèi)7.96萬(wàn)元；維修費(fèi)0.70萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0.23萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)3.70萬(wàn)元；接待費(fèi)1.80萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.96萬(wàn)元；福利費(fèi)7.39萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.97萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出7.22萬(wàn)元；其他資本性支出2.09萬(wàn)元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.03萬(wàn)元，下降0.2%，主要是為了響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府過“過緊日子”的號(hào)召，開源節(jié)流，節(jié)省開支。較上年支出數(shù)增加16.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本單位是今年新增決算單位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)級(jí)、0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3臺(tái)；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次189人，其中：國(guó)內(nèi)外事接行0批次、0人。2022年本單位人均接待費(fèi)95.24元，車均維護(hù)費(fèi)4.99萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算填報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，我單位共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車3輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本單位政府采購(gòu)支出總額1.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公用品。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)16個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)16項(xiàng)，涉及資金1443.42萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.二級(jí)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

“2021年市級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金（2021年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表見附件。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

該項(xiàng)目為單位二級(jí)項(xiàng)目，資金主要用于受災(zāi)群眾應(yīng)急救助、因?yàn)?zāi)遇難家屬撫慰、冬春救助、倒房重建。到年底支付倒房重建37.4萬(wàn)、受災(zāi)人員家屬撫慰金1.6萬(wàn)、龍華鎮(zhèn)應(yīng)急處置資金17.6萬(wàn)，完成年初設(shè)定的各項(xiàng)指標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

電話 023-47521454。