一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè),指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織開展預(yù)案演練。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊伍業(yè)務(wù)建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責(zé)提出區(qū)級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策。負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

（二）單位構(gòu)成

部門內(nèi)屬三個單位，一個行政單位：重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局（本級）；兩個事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1．收入支出總體情況。2023年度收入總計3599.70萬元，支出總計3599.70萬元。收支較上年決算數(shù)減少340.86萬元，下降8.65%，主要原因：一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經(jīng)費支出65.57萬元；二是減少自然災(zāi)害專項補助資金319.67萬元；三是因為調(diào)資等原因，增加工資等收入44.38萬元。

2．收入情況。2023年度本年收入合計3599.70萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3599.70萬元。本年收入較上年決算數(shù)減少204.16萬元，下降5.37%，主要原因：一是壓減了年初預(yù)算的財政資金；二是減少了上級自然災(zāi)害補助資金收入。

3．支出情況。2023年度本年支出合計3599.70萬元，其中：基本支出1868.82萬元，占51.92%；項目支出1730.88萬元，占48.08%。本年支出較上年決算數(shù)減少340.86萬元，下降8.65%，主要原因是一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經(jīng)費支出65.57萬元；二是減少自然災(zāi)害專項補助資金支出。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計3599.70萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少340.86萬元，下降8.65%。主要原因是：一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經(jīng)費支出65.57萬元；二是減少自然災(zāi)害專項補助資金319.67萬元；三是因為調(diào)資等原因，增加工資等收入44.38萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3599.70萬元，較上年決算數(shù)減少204.16萬元，下降5.37%。主要原因：一是壓減了年初預(yù)算的財政資金；二是減少了上級自然災(zāi)害補助資金收入。較年初預(yù)算數(shù)減少334.43萬元，下降8.50%。主要原因：一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減業(yè)務(wù)經(jīng)費65.57萬元；二是年底財政收回上級自然災(zāi)害專項補助資金319.67萬元；三是清退工資收入27.18萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3599.70萬元，較上年決算數(shù)減少340.86萬元，下降8.65%。主要原因：一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經(jīng)費支出65.57萬元；二是減少自然災(zāi)害專項補助資金319.67萬元；三是因為調(diào)資等原因，增加工資等收入44.38萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少334.43萬元，下降8.50%。主要原因是一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經(jīng)費支出65.57萬元；二是年底財政收回上級自然災(zāi)害專項補助資金319.67萬元；三是清退工資收入27.18萬元。

3．比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.93萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.98萬元，下降90.62%，主要原因是當(dāng)年教育培訓(xùn)多采取網(wǎng)上培訓(xùn)方式，教育支出減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出214.35萬元，占5.95%，較年初預(yù)算數(shù)減少21.50萬元，下降9.12%，主要原因是當(dāng)年退休3人，社保保障支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出92.60萬元，占2.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.31萬元，增長0.34%，主要原因是醫(yī)保繳費基數(shù)增加。

（4）農(nóng)林水支出71.58萬元，占1.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加71.58萬元，增長100.00%，主要原因是當(dāng)年增加了森林草原火災(zāi)救援方面的支出。

（5）住房保障支出90.16萬元，占2.50%，較年初預(yù)算數(shù)減少21.19萬元，下降19.03%，主要原因是公務(wù)員工資清算，清退一部分以前年度多繳納的住房公積金。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3130.07萬元，占86.95%，較年初預(yù)算數(shù)減少354.65萬元，下降10.18%，主要原因一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”號召壓減經(jīng)費支出；二是減少上級自然災(zāi)害補助支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出1868.82萬元。其中：人員經(jīng)費1566.11萬元，較上年決算數(shù)增加105.12萬元，增長7.20%，主要原因是工資調(diào)資，工資津補貼、社保保障繳費等增加。公用經(jīng)費302.71萬元，較上年決算數(shù)增加40.61萬元，增長15.49%，主要原因是按財政要求上年公用經(jīng)費做了壓減，因此導(dǎo)致當(dāng)年公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費66.46萬元、水費0.3萬元、電費2.01萬元、郵電費11.49萬元、物業(yè)管理費0.42萬元、差旅費2.04萬元、維修（護）費0.67萬元、會議費1.25萬元、培訓(xùn)費0.93萬元、公務(wù)接待費4.30萬元、工會經(jīng)費54.29萬元、福利費19.82萬元、公務(wù)用車運行維護費20.00萬元、其他交通費36.73萬元、其他商品和服務(wù)支出80.62萬元、資本性支出1.38萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計24.30萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.70萬元，下降24.06%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費壓減5.00萬元；為節(jié)省開支，下調(diào)接待費餐標(biāo)，減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少0.97萬元，下降3.84%，主要原因是施行中央八項規(guī)定，節(jié)省開支，減少公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與去年持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與去年持平。

公務(wù)車運行維護費20.00萬元，主要用于單位公務(wù)車維修維護費、停車費、高速路過路費、洗車費和油費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，較上年支出數(shù)基本持平，主要原因是為節(jié)省開支，壓減公務(wù)用車運行維護費5.00萬元。

公務(wù)接待費4.30萬元，主要用于上級部門督查、調(diào)研、友鄰區(qū)縣交叉檢查等接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.70萬元，下降38.57%，主要原因是施行中央八項規(guī)定，節(jié)省開支，減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少1萬元，下降18.87%，主要原因是響應(yīng)政府“過緊日子苦日子”號召，下調(diào)接待費餐標(biāo)，減少公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待73批次466人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費92.24元，車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出183.95萬元，較上年增加11.35萬元，增長6.58%，主要原因是今年新增公務(wù)車1臺，增加公務(wù)用車運行維護費4萬元，且去年財政對部門的機關(guān)運行經(jīng)費在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減了20%。比年初預(yù)算數(shù)減少63.05萬元，減少25.53%，主要原因是厲行節(jié)約，減少各項經(jīng)費支出。機關(guān)運動經(jīng)費主要用于辦公費29.24萬元、水電費1.67萬元、郵電費11.42萬元、物業(yè)管理費0.25萬元、差旅費2.04萬元、維修（護）費0.67萬元、會議費0.15萬元、公務(wù)接待費2.97萬元、公務(wù)用車運行維護費10.00萬元、其他交通費36.73萬元、其他商品和服務(wù)支出87.43萬元、辦公用品購置費1.38萬元。

本年度會議費支出2.29萬元，較上年決算數(shù)增加1.13萬元，增長97.41%，主要原因是汛期響應(yīng)次數(shù)增加，臨災(zāi)會商研判會議次數(shù)增加，會議費增加。

本年度培訓(xùn)費支出4.09萬元，較上年決算數(shù)減少18.17萬元，下降81.63%，主要原因是今年培訓(xùn)在線上進行，所以培訓(xùn)費用減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：5應(yīng)急保障用車5輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額2.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公用電腦和打印機等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和20個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評21項，涉及資金3599.70萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

2023年度部門整體績效自評表

?

2023年度項目績效自評表

2．績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

部門整體績效目標(biāo)基本達到年初績效評估水平。當(dāng)年由于財政壓減20%的工作經(jīng)費，減少預(yù)算數(shù)202.07萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為3732.06萬元。年末時因為有項目未完成不達支付條件，所以年終決算數(shù)未達到調(diào)整后的預(yù)算數(shù)。

“應(yīng)急指揮系統(tǒng)運維費”為本部門二級項目，該獎金主要用于保障12350舉報熱線電話暢通，保障應(yīng)急監(jiān)測系統(tǒng)正常運行，能及時應(yīng)對和處理突發(fā)事件。全年運行過程中出現(xiàn)了8次故障，超出年初績效評估次數(shù)，導(dǎo)致該項績效指標(biāo)得分低于年初評估數(shù)。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李劍冰????聯(lián)系電話：13637711699