一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級(jí)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全區(qū)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。

（二）單位構(gòu)成

單位內(nèi)設(shè)7個(gè)科室：辦公室、應(yīng)急指揮中心、綜合防治科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室）、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科（行政審批科）、工礦商貿(mào)安全監(jiān)督管理科、裝備財(cái)務(wù)科。江津區(qū)應(yīng)急管理局（本級(jí)）內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，人員編制20人（行政編制19人，機(jī)關(guān)后勤編制1人），年末實(shí)有人數(shù)為16人。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1．收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)908.63萬(wàn)元，支出總計(jì)908.63萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少490.66萬(wàn)元，下降35.06%，主要原因：一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過(guò)緊日子苦日子”的號(hào)召，節(jié)約業(yè)務(wù)開(kāi)支費(fèi)用；二是減少上級(jí)自然災(zāi)害專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金；三是為減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，年中壓減支出60萬(wàn)元。

2．收入情況。2023年度本年收入合計(jì)908.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入908.63萬(wàn)元。本年收入較上年決算數(shù)減少353.95萬(wàn)元，下降28.03%，主要原因：一是響應(yīng)政府號(hào)召，節(jié)約業(yè)務(wù)開(kāi)支費(fèi)用；二是減少上級(jí)自然災(zāi)害專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金；三是為減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，年中壓減支出60萬(wàn)元。

3．支出情況。2023年度支出合計(jì)908.63萬(wàn)元，其中：基本支出587.94萬(wàn)元，占64.71%；項(xiàng)目支出320.69萬(wàn)元，占35.29%。本年支出較上年決算數(shù)減少490.66萬(wàn)元，下降35.06%，主要原因是：一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過(guò)緊日子苦日子”的號(hào)召，壓減經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元；二是減少自然災(zāi)害專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金362.80萬(wàn)元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)908.63萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少490.66萬(wàn)元，下降8.65%。主要原因是：一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過(guò)緊日子苦日子”的號(hào)召，節(jié)約業(yè)務(wù)開(kāi)支費(fèi)用；二是減少上級(jí)自然災(zāi)害專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金；三是為減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，年中壓減支出60萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入908.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少353.95萬(wàn)元，下降28.03%。主要原因是：一是壓減了年初預(yù)算的財(cái)政資金；二是減少了上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助資金收入。較年初預(yù)算數(shù)減少18.25萬(wàn)元，下降1.97%。主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召節(jié)省開(kāi)支，年中壓減經(jīng)費(fèi)支出。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出908.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少490.66萬(wàn)元，下降35.06%。主要原因：一是響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過(guò)緊日子苦日子”的號(hào)召，壓減經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元；二是減少自然災(zāi)害專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金362.80萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少18.25萬(wàn)元，下降1.97%。主要原因是響應(yīng)政府號(hào)召節(jié)省開(kāi)支，年中壓減經(jīng)費(fèi)支出。

3．比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.31萬(wàn)元，下降100%，主要原因是教育培訓(xùn)采取網(wǎng)上培訓(xùn)方式，沒(méi)有教育培訓(xùn)費(fèi)產(chǎn)生。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出91.41萬(wàn)元，占10.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.01萬(wàn)元，下降14.90%，主要原因是當(dāng)年退休3人，社保保障支出減少。

（3）衛(wèi)生健康支出31.66萬(wàn)元，占3.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.02%，主要原因是醫(yī)保基數(shù)做了調(diào)整。

（4）農(nóng)林水支出71.58萬(wàn)元，占1.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加71.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是增加了森林草原火災(zāi)救援方面的支出。

（5）住房保障支出33.23萬(wàn)元，占3.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.07萬(wàn)元，下降24.99%，主要原因是公務(wù)員工資清算，清退一部分以前年度多繳納的住房公積金。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出680.76萬(wàn)元，占74.92%，較年初預(yù)算數(shù)減少59.75萬(wàn)元，下降8.07%，主要原因是減少了上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助資金支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出587.94萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)486.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少54.06萬(wàn)元，下降10.00%，主要原因是今年退休3人，工資福利等支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資104.89萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼68.92萬(wàn)元；獎(jiǎng)金154.24萬(wàn)元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.18萬(wàn)元；職業(yè)年金繳費(fèi)17.04萬(wàn)元；基本醫(yī)保繳費(fèi)18.69萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.84萬(wàn)元；其他社保保障繳費(fèi)3.96萬(wàn)元；住房公積金34.46萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助44.23萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)101.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.77%，主要原因：一是按財(cái)政要求上年公用經(jīng)費(fèi)做了壓減，二是今年新增一臺(tái)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，因此導(dǎo)致當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途：主要包括辦公費(fèi)10.28萬(wàn)元、水電費(fèi)1.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.85萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.33萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.34萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.15萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.98萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.23萬(wàn)元、福利費(fèi)6.62萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)19.79萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出28.17萬(wàn)元、資本性支出0.45萬(wàn)元。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.98萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.17%，主要原因是施行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)省開(kāi)支，減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加3.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.75%，主要原因是今年新增一臺(tái)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，與去年持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，與去年持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)車(chē)維修維護(hù)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、高速路過(guò)路費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)和油費(fèi)，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加5.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是今年新增一臺(tái)公務(wù)用車(chē)，新增運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)1.98萬(wàn)元，主要用于上級(jí)部門(mén)督查、調(diào)研、友鄰區(qū)縣交叉檢查等接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降1.00%，主要原因是施行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)省開(kāi)支，減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少1.02萬(wàn)元，下降34.00%，主要原因是響應(yīng)政府“過(guò)緊日子苦日子”號(hào)召，下調(diào)接待費(fèi)餐標(biāo)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待31批次218人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)90.94元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.48萬(wàn)元，支出數(shù)增加16.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.77%，主要原因是今年新增公務(wù)車(chē)1臺(tái)，增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，且去年財(cái)政對(duì)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減了20%。比年初預(yù)算數(shù)減少63.05萬(wàn)元，減少25.53%，主要原因是厲行節(jié)約，減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)32.13萬(wàn)元、水電費(fèi)1.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.85萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.33萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.34萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.15萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.98萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)19.79萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出28.17萬(wàn)元、資本性支出0.45萬(wàn)元。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.78萬(wàn)元，下降83.87%，主要原因是建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，精簡(jiǎn)會(huì)議次數(shù)，減少會(huì)議費(fèi)支出。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.15萬(wàn)元，下降80.63%，主要原因是今年培訓(xùn)在線(xiàn)上進(jìn)行，所以培訓(xùn)費(fèi)用大幅下降。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛。其中：應(yīng)急保障用車(chē)2輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)6項(xiàng)，涉及資金325.09萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2．績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3．關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

“應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)”為本單位二級(jí)項(xiàng)目，該項(xiàng)目年末績(jī)效評(píng)價(jià)達(dá)到年初預(yù)設(shè)的各項(xiàng)指標(biāo)。該資金主要用于保障物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)正常運(yùn)行，應(yīng)急裝備和救災(zāi)物資應(yīng)對(duì)突發(fā)事件時(shí)能正常使用。組織“5.12”、“6.16”宣傳活動(dòng)，普及應(yīng)急安全和生產(chǎn)安全知識(shí)。全年組織各項(xiàng)宣傳活動(dòng)6次，編印宣傳資料1500余份。物資倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行平穩(wěn)，物資裝備保存完好，并能正常使用。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李劍冰????聯(lián)系電話(huà)：13637711699