[ 索引號(hào) ] | 11500381MB15121550/2024-00053 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)應(yīng)急局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 16:21:16
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
承擔(dān)全區(qū)事故災(zāi)難、自然災(zāi)害等突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)對(duì)調(diào)度、協(xié)調(diào)指揮、信息收集發(fā)布等方便的事務(wù)性和服務(wù)性工作。承擔(dān)應(yīng)急管理體制機(jī)制建設(shè)的具體事務(wù)性工作。協(xié)助主管部門開展轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)安全事故救援的組織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查和重大危險(xiǎn)源綜合管理的事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)安全技術(shù)考試組織、信息管理、宣傳教育等工作。完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心是區(qū)應(yīng)急管理局下屬事業(yè)單位,單位內(nèi)設(shè)9個(gè)科室:綜合科、協(xié)調(diào)科、應(yīng)急物資保障科、救災(zāi)減災(zāi)科、防汛抗旱和地震地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急科、森林防火應(yīng)急科、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急科、宣教科、安全生產(chǎn)資格管理科。編制36人,年末實(shí)有人數(shù)35人。
二、單位決算情況
(一)單位收支總體情況
1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)2198.79萬元,支出總計(jì)2198.79萬元。收支較上年決算數(shù)增加99.28萬元,增長(zhǎng)4.73%,主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助收支金額增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2198.79萬元,其中:財(cái)政撥款收入2198.79萬元,占100%。較上年決算數(shù)增加99.28萬元,增長(zhǎng)4.73%,主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助收入金額增加。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2198.79萬元,其中:基本支出788.60萬元,占35.87%;項(xiàng)目支出1410.19萬元,占64.13%。較上年決算數(shù)增加99.28萬元,增長(zhǎng)4.73%,主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助支出金額增加。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度本單位沒有年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2198.79萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加99.28萬元,增長(zhǎng)4.73%。主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助收支金額增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2198.79萬元,較上年決算數(shù)增加99.28萬元,增長(zhǎng)4.73%。主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助收入金額增加。較年初預(yù)算數(shù)減少327.32萬元,下降12.96%,主要原因是年初預(yù)算收入包含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)資金。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2198.79萬元,較上年決算數(shù)增加99.28萬元,增長(zhǎng)4.73%。主要原因是今年上級(jí)自然災(zāi)害補(bǔ)助支出金額增加。較年初預(yù)算數(shù)減少327.32萬元,下降12.96%。主要原因是年初預(yù)算支出包含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)資金。
3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.93萬元,占0.04%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.27萬元,下降77.86%,主要原因是今年培訓(xùn)采取網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)方式,培訓(xùn)費(fèi)用下降。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出67.93萬元,占3.09%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.44萬元,下降3.47%,主要原因是工資清算,扣減了一部分社會(huì)保障繳費(fèi)。
(3)衛(wèi)生健康支出39.08萬元,占1.78%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(4)住房保障支出33.53萬元,占1.52%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(5)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2057.32萬元,占93.57%,較年初預(yù)算數(shù)減少321.62萬元,下降13.52%,主要原因是年初預(yù)算支出包含有上年回收后財(cái)政重新分配的上級(jí)資金。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出788.60萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)669.84萬元,較上年決算數(shù)增加103.25萬元,增長(zhǎng)18.22%,主要原因是一是工資調(diào)資增加基本工資和津貼補(bǔ)貼等支出;二是清算補(bǔ)發(fā)2021-2022年工資19萬。公用經(jīng)費(fèi)118.76萬元,較上年決算數(shù)增加29.26萬元,增長(zhǎng)32.69%,主要原因是去年財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)支出20%,導(dǎo)致今年公用經(jīng)費(fèi)比去年增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:辦公費(fèi)37.22萬元、水電費(fèi)0.66萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.93萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.18萬元、會(huì)議費(fèi)1.10萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.32萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.65萬元、福利費(fèi)8.39萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元、其他商品和服務(wù)支出34.38萬元、其他資金性支出0.93萬元。
(五)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.32萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少6.68萬元,下降37.11%,主要原因:一是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5萬元;二是降低了接待費(fèi)餐標(biāo),接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少5.45萬元,下降32.50%,主要原因:一是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5萬元;二是降低了接待費(fèi)餐標(biāo),接待費(fèi)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減,與去年持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減,與去年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元,主要用于公務(wù)車輛的維修維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、油費(fèi)、洗車費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元,下降33.33%,主要原因是財(cái)政年中壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元。較上年支出數(shù)減少4.97萬元,下降33.20%,主要原因是財(cái)政年中壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)1.32萬元,主要用于接待上級(jí)部門督查、檢查、調(diào)研及區(qū)縣間交叉檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬元,下降56.00%,主要原因施行中央八項(xiàng)規(guī)定,降低了接待費(fèi)餐標(biāo),接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.48萬元,下降26.67%,主要原因是降低了接待費(fèi)餐標(biāo),接待費(fèi)減少。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次140人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)94.61元,車均維護(hù)費(fèi)3.33萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照單位決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.14萬元,較上年決算數(shù)增加1.91萬元,增長(zhǎng)830.43%,主要原因是今年自然災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)增加,臨災(zāi)會(huì)商增加,會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.93萬元,較上年決算數(shù)減少2.77萬元,下降74.86%,主要原因是今年培訓(xùn)采取線上網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)方式,培訓(xùn)費(fèi)減少。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,應(yīng)急保障用車3輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額2.39萬元,其中:政府采購貨物支出2.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.39萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.39萬元,占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購單位辦公用品。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)14項(xiàng),涉及資金1539.26萬元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi) |
自評(píng) 總分(分) |
100 | |||||||||||
項(xiàng)目主管 部門 |
603-重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局 |
財(cái)政歸口科室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
周俊彥 |
聯(lián)系電話 |
13608315488 | |||||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率(%) |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||
23.92 |
23.92 |
23.92 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
23.92 |
23.92 |
23.92 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||
按照突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法要求編制應(yīng)急預(yù)案、創(chuàng)建全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū)、應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)等,保障各項(xiàng)工作能順利開展。 |
建設(shè)區(qū)級(jí)避難場(chǎng)所9處,對(duì)鎮(zhèn)街應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了調(diào)整匯編。 | |||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說明 | ||||
建設(shè)區(qū)級(jí)避難場(chǎng)所數(shù)量 |
處 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
應(yīng)急綜合普查板塊數(shù) |
個(gè) |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
提升防災(zāi)減災(zāi)系統(tǒng)數(shù)據(jù) |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
防災(zāi)減災(zāi)能力提升率 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
群眾對(duì)防災(zāi)減災(zāi)工作滿意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
該項(xiàng)目資金是按照突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法要求編制應(yīng)急預(yù)案、創(chuàng)建全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū)、應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)等,保障各項(xiàng)工作能順利開展。按資金使用要求,基本達(dá)到年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?(二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(八)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(九)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:李劍冰 ??聯(lián)系電話:13637711699
文件下載:
重慶市江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心2023年度決算公開說明.docx
重慶市江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心2023年度決算公開報(bào)表.xlsx
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
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