[ 索引號(hào) ] | 11500381009320238D/2020-26157 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)人民政府 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2020-06-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-06-11 |
發(fā)布日期: 2020-06-11 21:09:22
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;煤礦安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督、事故調(diào)查處理,承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)。組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè),指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),組織開(kāi)展預(yù)案演練。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)全區(qū)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府對(duì)區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作;組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。依法組織開(kāi)展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出區(qū)級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法,具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。
(二)單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局除局機(jī)關(guān)外,下屬兩個(gè)事業(yè)單位:重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊(duì)(參公事業(yè)單位)、重慶市江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位)。
(三)本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市江津區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案通知》的要求,將區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的職責(zé),以及區(qū)政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé),區(qū)公安局的消防管理職責(zé),區(qū)民政局的救災(zāi)職責(zé),區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局的地質(zhì)災(zāi)害防治、區(qū)水利局的水旱災(zāi)害防治、區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì)的草原防火、區(qū)林業(yè)局的森林防火相關(guān)職責(zé),以及防汛抗旱、減災(zāi)、抗震救災(zāi)等指揮部的職責(zé)整合,組建區(qū)應(yīng)急管理局,作為區(qū)政府工作部門,按中央和市委有關(guān)改革部署實(shí)施。區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作由區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)2329.73萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款2278.05萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)51.68萬(wàn)元。收入較去年增加722.43萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加253.58萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)撥款增加36.17萬(wàn)元,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款增加432.68萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)2329.73萬(wàn)元,其中:教育支出預(yù)算7.16萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算129.94萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算66.4萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算88.08萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2038.15萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加722.43萬(wàn)元,主要是基本支出增加289.75萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加432.68萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2278.05萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2278.05萬(wàn)元,比2019年增加670.75萬(wàn)元。其中:基本支出1377.05萬(wàn)元,比2019年增加289.75萬(wàn)元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后其他部門劃轉(zhuǎn)了人員進(jìn)來(lái),增加的經(jīng)費(fèi)主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助,及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出901萬(wàn)元,比2019年增加381萬(wàn)元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后職能增加,增加的經(jīng)費(fèi)主要用于災(zāi)害救助和應(yīng)急儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)等重點(diǎn)工作。
我局2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算49萬(wàn)元,比2019年減少8萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2019年持平;公務(wù)接待費(fèi)17萬(wàn)元,比2019年減少8萬(wàn)元,主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約,加強(qiáng)公務(wù)接待管理,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬(wàn)元,與2019年持平;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2019年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)317.59萬(wàn)元,比上年增加36.17萬(wàn)元,主要原因?yàn)閱挝蝗藛T增加、職能增加,公用經(jīng)費(fèi)必然有所提高。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額64萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算24萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)64萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算24萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款901萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)51.68萬(wàn)元,共支出952.68萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算未安排車輛購(gòu)置。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:李劍冰?? 聯(lián)系電話:023-47234882
2020年區(qū)級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表 | |||||
編制單位:重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
專項(xiàng)資金名稱 | 救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 區(qū)應(yīng)急管理局 | ||
2020年預(yù)算金額 | 252? | 區(qū)級(jí)支出 | 252? | ||
補(bǔ)助鎮(zhèn)街 | 0? | ||||
項(xiàng)目概況 | 購(gòu)置區(qū)應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)并進(jìn)行裝修建設(shè) | ||||
立項(xiàng)依據(jù) | 依據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委辦公室、重慶市江津區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(江津委辦發(fā)〔2019〕47號(hào))文件中重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定第三條第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十五)、(十六)項(xiàng)內(nèi)容的要求,承擔(dān)起全區(qū)應(yīng)急救援管理、指揮、災(zāi)害防治等工作的職能職責(zé)。 | ||||
項(xiàng)目當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) | 完成應(yīng)急救援倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)和裝修并投入使用。 | ||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
產(chǎn)出-數(shù)量-使用面積 | 20 | 平方米 | 裝修應(yīng)急救援倉(cāng)庫(kù)投入使用 | 2184.04平方米 | |
產(chǎn)出-質(zhì)量-工程合格率 | 30 | % | 裝修工程竣工驗(yàn)收合格率 | 100% | |
產(chǎn)出-時(shí)效-完成時(shí)間 | 10 | 月 | 2020年2月開(kāi)始直至裝修完成 | 2020年2月至2020年12月 | |
產(chǎn)出-成本-預(yù)估單價(jià) | 10 | 元/平方米 | 倉(cāng)庫(kù)裝修計(jì)劃單價(jià) | 1282元/平方米 | |
效益-社會(huì)效益 | 10 | 個(gè) | 保障全區(qū)應(yīng)急救援物資集中儲(chǔ)存、管理、使用 | 1個(gè) | |
效益-可持續(xù)效益 | 10 | 年 | 應(yīng)急救援倉(cāng)庫(kù)持續(xù)使用年限 | ≥25年 | |
滿意度 | 10 | % | 裝修后的倉(cāng)庫(kù)使用情況 | ≥95% |
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