一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè),指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織開展預(yù)案演練。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制。統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出區(qū)級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

（二）單位構(gòu)成

江津區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)7個科室，下屬兩個事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心（全額撥款事業(yè)單位）、重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊(duì)（參公事業(yè)單位）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3934.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3934.12萬元。收入較去年增加1028.31萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加177.29萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加851.02萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3934.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出9.91萬元，社會保障和就業(yè)支出235.85萬元，衛(wèi)生健康支出92.28萬元，住房保障支出111.36萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3484.72。支出較去年增加1028.31萬元，主要是基本支出增加177.29萬元，項(xiàng)目支出增加851.02萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3934.12萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3934.12萬元，比2022年增加1028.31萬元。其中：基本支出1918.61萬元，比2022年增加177.29萬元，主要原因是部門人員增加、行政及參公單位工資結(jié)構(gòu)調(diào)整等，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2015.51萬元，比2022年增加851.02萬元，主要原因是上級補(bǔ)助自然災(zāi)害救災(zāi)款項(xiàng)增加，主要用于地質(zhì)災(zāi)害、洪澇災(zāi)害、森林防火等災(zāi)害防治工作、災(zāi)民生活臨時生活救濟(jì)、安全監(jiān)管與應(yīng)急救援等重點(diǎn)工作。

我部門2023年與2022年一樣，無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬元，比2022年增加6.7萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)7萬元，比2022年增加1.7萬元，主要原因是“四指一委”（區(qū)減災(zāi)委、區(qū)防汛抗旱指揮部、區(qū)抗震救災(zāi)和地質(zhì)災(zāi)害防治救援指揮部、區(qū)森林草原防滅火指揮部、區(qū)氣象災(zāi)害防御指揮部）辦公室設(shè)在應(yīng)急局后，各項(xiàng)工作任務(wù)加重，迎接上級的監(jiān)督檢查增加，接待費(fèi)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，比2022年增加5萬元，主要原因是2022年增加一輛公務(wù)車，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指標(biāo)增加5萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)203.63萬元，比上年減少162.11萬元，主要原因?yàn)閰^(qū)財(cái)政厲行節(jié)約，壓減單位人均公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。2023年部門政府采購預(yù)算總額0萬元，暫無政府采購需求。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2015.51萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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