一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)全區(qū)事故災(zāi)難、自然災(zāi)害等突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)對(duì)調(diào)度、協(xié)調(diào)指揮、信息收集發(fā)布等方便的事務(wù)性和服務(wù)性工作。承擔(dān)應(yīng)急管理體制機(jī)制建設(shè)的具體事務(wù)性工作。協(xié)助主管部門(mén)開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)安全事故救援的組織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查和重大危險(xiǎn)源綜合管理的事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)安全技術(shù)考試組織、信息管理、宣傳教育等工作。完成主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心是區(qū)應(yīng)急管理局下屬全額撥款處級(jí)事業(yè)單位，編制36人，目前實(shí)有人數(shù)35人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2526.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入226.11萬(wàn)元。收入較去年增加1365.65萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加35.07萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加1330.58萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2526.11萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出4.2萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出70.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出39.08萬(wàn)元，住房保障支出33.53萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2378.93萬(wàn)元。支出較去年增加1365.65萬(wàn)元，主要是基本支出增加35.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1330.58萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2526.11萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2526.11萬(wàn)元，比2022年增加1365.65萬(wàn)元。其中：基本支出771.6萬(wàn)元，比2022年增加35.07萬(wàn)元，主要原因是在職人員比上年增加，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)增加，該獎(jiǎng)金主要用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1754.51萬(wàn)元，比2022年增加1330.58萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)各類自然災(zāi)補(bǔ)助撥款增加，該項(xiàng)目獎(jiǎng)金主要用于地質(zhì)災(zāi)害、洪澇災(zāi)害、森林防火等災(zāi)害防治工作、災(zāi)民生活臨時(shí)生活救濟(jì)、應(yīng)急救援等重點(diǎn)工作。

我單位2023年與上年一樣，無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬(wàn)元，比2022年增加1.2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比2022年增加1.2萬(wàn)元，主要原因是應(yīng)急救援工作任務(wù)比上年增加，迎接上級(jí)督查檢查工作增加，接待費(fèi)增加；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。2023年我單位暫無(wú)政府采購(gòu)需求，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1754.51萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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