一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

承擔(dān)全區(qū)事故災(zāi)難、自然災(zāi)害等突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)對調(diào)度、協(xié)調(diào)指揮、信息收集發(fā)布等方便的事務(wù)性和服務(wù)性工作。承擔(dān)應(yīng)急管理體制機(jī)制建設(shè)的具體事務(wù)性工作。協(xié)助主管部門開展轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)安全事故救援的組織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查和重大危險(xiǎn)源綜合管理的事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)安全技術(shù)考試組織、信息管理、宣傳教育等工作。完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心是區(qū)應(yīng)急管理局下屬事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)9個科室：綜合科、協(xié)調(diào)科、應(yīng)急物資保障科、救災(zāi)減災(zāi)科、防汛抗旱和地震地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急科、森林防火應(yīng)急科、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急科、宣教科、安全生產(chǎn)資格管理科。編制36人，目前實(shí)有人數(shù)35人。

二、單位收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)1549.61萬元，支出總計(jì)1549.61萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少976.5萬元、減少38.66%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少979.19萬元，人員調(diào)資增加基本支出2.69萬元。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)1549.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1549.61萬元。收入較去年減少976.5萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少979.19萬元，人員調(diào)資增加基本支出2.69萬元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)1549.61萬元，其中：教育支出4.31萬元，社會保障和就業(yè)支出71.84萬元，衛(wèi)生健康支出40.09萬元，住房保障支出34.42萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1398.95萬元。支出較去年減少976.5萬元，主要是基本支出增加2.69萬元，項(xiàng)目支出減少979.19萬元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

?2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1549.61萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1549.61萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少976.5萬元、減少38.66%，主要原因是人員調(diào)資增加社會保障和福利等人員基本支出2.69萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)減少979.19萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1549.61萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1549.61萬元，比2023年減少976.5萬元。其中：基本支出774.29萬元，比2023年增加2.69萬元，主要原因是人員增加及調(diào)資等原因增加人員社會保障及福利經(jīng)費(fèi)，主要用于保障部門在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出775.32萬元，比2023年減少979.19萬元，主要原因是為減輕政府財(cái)政負(fù)擔(dān)，應(yīng)急管理事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少718.96萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費(fèi)減少260.23萬元，主要用于應(yīng)急救援、應(yīng)急宣傳教育等重點(diǎn)工作。

???五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

本部門2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

本部門2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算12萬元，比2023年減少6萬元，下降33.33%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明

2024年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平；

2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算2.5萬元，比2023減少0.5萬元，主要是遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待支出；

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)9.5萬元，比2023減少5.5萬元，主要原因是一般公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)車均減少2萬元、執(zhí)法執(zhí)勤車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.5萬元，單位3輛車共計(jì)減少5.5萬元。

2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款775.32萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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