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重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會

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2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

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（一）職能職責(zé)

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1.貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、改革方案、措施、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序。

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2.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市建設(shè)配套費(fèi)等的征收和管理。會同區(qū)財(cái)政部門籌集住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金，編制收支年度計(jì)劃并下達(dá)。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的使用。

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3.負(fù)責(zé)住房建設(shè)和房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管調(diào)控措施并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)市場秩序、房地產(chǎn)交易市場秩序。負(fù)責(zé)房屋測繪成果管理、交易管理的監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)備案管理、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施城鎮(zhèn)住宅區(qū)建設(shè)。

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4.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)或參與工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置，負(fù)責(zé)建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。執(zhí)行地方建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)定額。負(fù)責(zé)新型建筑材料、建筑機(jī)械與設(shè)備的應(yīng)用管理。

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5.為全區(qū)房地產(chǎn)市場調(diào)控、交易監(jiān)管提供政策咨詢、技術(shù)服務(wù)和人才支撐。承擔(dān)全區(qū)房地產(chǎn)交易市場統(tǒng)計(jì)分析、參與房地產(chǎn)有關(guān)政策研究。負(fù)責(zé)全區(qū)房屋（商品房、二手房）交易合同網(wǎng)簽、備案、變更和解除等交易服務(wù)的具體事務(wù)性工作，以及與房地產(chǎn)登記工作的銜接。承擔(dān)房屋抵押、租賃合同備案管理。承擔(dān)房屋測繪市場管理以及房屋測繪成果管理，樓盤表建立、維護(hù)和管理工作。承擔(dān)全區(qū)房屋交易資料的收集、整理、共享和建檔管理工作，依法為社會查詢利用提供服務(wù)。承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

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6.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場秩序。負(fù)責(zé)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震設(shè)防的監(jiān)督管理。指導(dǎo)城市地下空間綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。

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7.負(fù)責(zé)住房保障工作。負(fù)責(zé)住房保障、住房改革政策實(shí)施的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)。指導(dǎo)全區(qū)公有房屋改革和管理。負(fù)責(zé)直管公房改革和管理。

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8.負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理。研究提出城市基礎(chǔ)建設(shè)中長期規(guī)劃（計(jì)劃），并監(jiān)督（組織）實(shí)施。負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目儲備和前期工作。組織實(shí)施城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。負(fù)責(zé)城市地下管網(wǎng)建設(shè)。

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9.負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)管理。負(fù)責(zé)城市軌道建設(shè)的監(jiān)督協(xié)調(diào)。監(jiān)督管理城市軌道交通控制保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)。協(xié)調(diào)城市軌道交通和其他交通方式的銜接。指導(dǎo)城市軌道交通物業(yè)開發(fā)，協(xié)調(diào)城市軌道交通建設(shè)資金的籌集。

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10.推進(jìn)城市提升相關(guān)工作。研究提出城市提升中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，擬訂相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。牽頭推進(jìn)城市提升行動(dòng)計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)城市提升項(xiàng)目建設(shè)工作。

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11.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負(fù)責(zé)城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)與管理。統(tǒng)籌推進(jìn)海綿城市建設(shè)。

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12.負(fù)責(zé)排水與污水處理的建設(shè)運(yùn)行管理。監(jiān)督執(zhí)行城鎮(zhèn)和農(nóng)村排水與污水處理政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)和農(nóng)村污水處理廠（站）的建設(shè)運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)排水（雨水、污水）管網(wǎng)的建設(shè)維護(hù)管理。負(fù)責(zé)污水處理費(fèi)征收的管理工作。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)城市排水防澇工作。

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13.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新。指導(dǎo)城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造。監(jiān)督指導(dǎo)城市既有建筑保留利用、更新改造。組織實(shí)施國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作，組織擬訂年度征收計(jì)劃，規(guī)范征收評估活動(dòng)，負(fù)責(zé)征收項(xiàng)目備案。負(fù)責(zé)房屋使用安全、物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理。

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14.負(fù)責(zé)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村鎮(zhèn)建設(shè)管理。擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)村鎮(zhèn)人居環(huán)境改善工作。指導(dǎo)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。組織村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)，指導(dǎo)中心鎮(zhèn)和重點(diǎn)示范鎮(zhèn)建設(shè)和管理。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、農(nóng)村康居工程和危房改造工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)名村、特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村建設(shè)管理，以及歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑的修復(fù)建設(shè)工作。

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15.承擔(dān)推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展工作和科技成果推廣應(yīng)用。承擔(dān)行業(yè)信息化、智能化等管理工作。

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16.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑節(jié)能審查。管理建筑能效測評標(biāo)識。指導(dǎo)公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè)。指導(dǎo)既有建筑節(jié)能改造和可再生能源建筑應(yīng)用。負(fù)責(zé)推進(jìn)綠色建筑工作。指導(dǎo)新型建材、環(huán)保建材和先進(jìn)建筑機(jī)械與設(shè)備等工作。

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17.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收等相關(guān)工作。

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18.負(fù)責(zé)房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程防雷裝置設(shè)計(jì)審核確認(rèn)、工程監(jiān)督、驗(yàn)收許可等工作。

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19.負(fù)責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法，具體交由行政執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

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20.負(fù)責(zé)住房和城建檔案管理，指導(dǎo)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。

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21.負(fù)責(zé)全區(qū)人民防空管理工作。擬訂防空襲方案及實(shí)施計(jì)劃。組織擬訂并實(shí)施城市人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃。承擔(dān)人民防空工程建設(shè)、管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)人防經(jīng)費(fèi)計(jì)劃、使用和管理。監(jiān)督管理人防系統(tǒng)國有資產(chǎn)。組織人民防空工程及其他設(shè)備設(shè)施的開發(fā)利用和平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換。按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行戰(zhàn)時(shí)人防職責(zé)。

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22.將原區(qū)城鄉(xiāng)建委所屬重慶市江津區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、重慶市江津區(qū)建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站等事業(yè)單位所依法承擔(dān)的行政職能劃入?yún)^(qū)住房城鄉(xiāng)建委，將執(zhí)法職責(zé)劃入綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以區(qū)住房城鄉(xiāng)建委的名義行使。

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23.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)。

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24.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

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重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會是區(qū)政府的組成部門（加掛重慶市江津區(qū)人民防空辦公室牌子），內(nèi)設(shè)十個(gè)職能科室。下設(shè)7個(gè)委屬單位（包括重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市江津區(qū)人民防空應(yīng)急指揮中心、重慶市江津區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館、重慶市江津區(qū)城市建設(shè)配套費(fèi)征收服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)住房保障中心、重慶市江津區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心），其中2個(gè)參公事業(yè)單位，5個(gè)全額撥款事業(yè)單位。另有軌道交通指揮部辦公室為區(qū)政府特設(shè)機(jī)構(gòu)。全委系統(tǒng)共有在崗人員約155人（含軌道辦8人），勞務(wù)派遣人員38人，退休人員48人。

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（三）單位構(gòu)成

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從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市江津區(qū)人民防空應(yīng)急指揮中心、重慶市江津區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館、重慶市江津區(qū)城市建設(shè)配套費(fèi)征收服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)住房保障中心、重慶市江津區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心。

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二、部門決算情況說明

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（一）收入支出決算總體情況說明

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1.總體情況。2020年度收入總計(jì)80,219.52萬元，支出總計(jì)80,219.52萬元。收支較上年決算數(shù)減少16,617.65萬元、下降 17.2%，主要原因是部分2019年度項(xiàng)目已完成。

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2.收入情況。2020年度收入合計(jì)61,572.12萬元，較上年決算數(shù)減少27,020.05萬元，下降30.5%，主要原因是部分2019年度項(xiàng)目已完成。其中：財(cái)政撥款收入61,572.12萬元，占100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18,647.40萬元。

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3.支出情況。2020年度支出合計(jì)59,587.94萬元，較上年決算數(shù)減少20,914.73萬元，下降26%，主要原因是部分2019年度項(xiàng)目已完成。其中：基本支出3,321.81萬元，占5.6%；項(xiàng)目支出56,266.12萬元，占94.4%。

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4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20,631.58萬元，較上年決算數(shù)增加4,297.08萬元，增長26.3%，主要原因是部分2020年項(xiàng)目未發(fā)發(fā)哦付款節(jié)點(diǎn)或暫未實(shí)施。

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（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

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2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)80,219.52萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少16,617.65萬元，下降17.2%。主要原因是部分2019年度項(xiàng)目已完成。

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（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

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1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入40,199.62萬元，較上年決算數(shù)減少2,123.38萬元，下降5%。主要原因是部分2019年度項(xiàng)目已完成。較年初預(yù)算數(shù)增加28,744.26萬元，增長250.9%。主要原因是預(yù)算單位合并導(dǎo)致支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18,377.40萬元。

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2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40,791.94萬元，較上年決算數(shù)增加6,488.44萬元，增長18.9%。主要原因是預(yù)算單位合并導(dǎo)致支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加10,959.18萬元，增長36.7%。主要原因是上級部分項(xiàng)目資金為追加預(yù)算，未納入年初預(yù)算。

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3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17,785.08萬元，較上年決算數(shù)增加1,720.58萬元，增長10.7%，主要原因是預(yù)算單位合并導(dǎo)致支出增加。

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4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

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（1）一般公共服務(wù)支出80.18萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.43萬元，下降21.9%，主要原因是使用該類資金保障工資的人員減少3人。

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（2）國防支出16.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

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（3）教育支出14.45萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.07萬元，下降12.5%，主要原因是因疫情影響部分培訓(xùn)未開展。

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（4）社會保障與就業(yè)支出389.30萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.87萬元，增長12.4%，主要原因是社保調(diào)標(biāo)。

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（5）衛(wèi)生健康支出165.90萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

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（6）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少942.00萬元，下降100%，主要原因是項(xiàng)目未達(dá)到付款節(jié)點(diǎn)。

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（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,452.17萬元，占25.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,800.24萬元，增長20.8%，主要原因是年中追加預(yù)算及上級下達(dá)資金。

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（8）交通運(yùn)輸支出7,988.00萬元，占19.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加7,988.00萬元，增長100%，主要原因是該資金為追加預(yù)算。

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（9）自然資源海洋氣象等支出338.64萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少66.20萬元，下降16.4%，主要原因是部分項(xiàng)目未達(dá)到付款節(jié)點(diǎn)。

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（19）住房保障支出21,297.30萬元，占52.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,110.77萬元，增長11%，主要原因是上級下達(dá)資金追加預(yù)算。

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（23）其他支出50.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.00萬元，增長%，主要原因是追加預(yù)算用于PPP項(xiàng)目前期費(fèi)用。

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（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

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2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,321.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,685.25萬元，較上年決算數(shù)增加2,145.59萬元，增長397.6%，主要原因是預(yù)算單位合并導(dǎo)致人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)636.56萬元，較上年決算數(shù)增加420.92萬元，增長195.2%，主要原因是預(yù)算單位合并導(dǎo)致費(fèi)用支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

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（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

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2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,846.50萬元。本年收入21,372.50萬元，較上年決算數(shù)減少24,896.67萬元，下降53.8%，主要原因是部分2019年基金項(xiàng)目已實(shí)施完畢不再安排資金。本年支出18,796.00萬元，較上年決算數(shù)減少27,403.17萬元，下降59.3%，主要原因是部分2019年基金項(xiàng)目已實(shí)施完畢。

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（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

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三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

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（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

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2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)22.21萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少54.04萬元，下降70.9%，主要原因是單位厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加8.82萬元，增長65.9%，主要原因是預(yù)算單位合并導(dǎo)致職能職責(zé)增加、接待增加、車輛增加。

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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

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本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)無變化。

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本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)無變化。

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公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.35萬元，主要用于車輛維修維護(hù)、燃油費(fèi)及路橋費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少27.65萬元，下降57.6%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加9.76萬元，增長92.2%，主要原因是預(yù)算單位合并，車輛增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。

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公務(wù)接待費(fèi)1.86萬元，主要用于接待上級部門檢查及其他區(qū)縣交流。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少26.39萬元，下降93.4%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.94萬元，下降33.6%，主要原因是厲行節(jié)約。

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（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

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2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次215人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)86.50元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.39萬元。

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四、其他需要說明的事項(xiàng)

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（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

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2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出636.56萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加420.92萬元，增長195.2%，主要原因是預(yù)算單位合并人員增加導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用增加。

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本年度會議費(fèi)支出8.11萬元，較上年決算數(shù)增加4.95萬元，增長156.6%，主要原因是預(yù)算單位合并導(dǎo)致工作增加，會議增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出33.02萬元，較上年決算數(shù)增加18.54萬元，增長128%，主要原因是預(yù)算單位合并人員增加導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)用增加。

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（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

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截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

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（三）政府采購支出情況說明

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2020年度本部門政府采購支出總額697.05萬元，其中：政府采購貨物支出205.22萬元、政府采購工程支出4.64萬元、政府采購服務(wù)支出487.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額692.85萬元，占政府采購支出總額的99.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額349.93萬元，占政府采購支出總額的50.2%。主要用于采購辦公設(shè)備和適合由社會承擔(dān)的服務(wù)。

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五、預(yù)算績效管理情況說明

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（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

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根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對63個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評63項(xiàng)，涉及資金56266.12萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元。從評價(jià)情況來看，除部分跨年度項(xiàng)目未實(shí)施完畢、款項(xiàng)未全部支付外，其余項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況良好，基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

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（二）績效自評結(jié)果

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1.績效自評表

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2.績效自評報(bào)告或案例

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本部門未委托第三方開展績效自評。

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六、專業(yè)名詞解釋

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（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

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（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

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（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

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（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

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（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

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（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

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（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

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（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

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（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

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（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

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（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

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（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

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（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

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本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47545841

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